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文山市住房管理中心2022年预算公开目录
第一部分 文山市住房管理中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市住房管理中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市住房管理中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
保障文山市辖区内房地产权利人的合法权益。住房资金管理、房地产交易、监理、租赁及物业管理等。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：综合股、财务股、房产交易与预售房资金管理股、危房技术鉴定管理股、房产档案管理股、公共租赁住房管理股、物业管理与住宅专项维修资金管理股、房地产市场管理股。
所属单位1个，分别是：文山市住房管理中心。
（三）重点工作概述
（1）切实加强对中央和省、州、市有关政策文件的学习，把学习贯彻落实这些文件精神与住房保障和房地产管理工作结合起来，进一步提高办事效率和服务质量。加大教育培训投入，进一步强化队伍素质建设，全面提高干部职工队伍的整体素质。加强阵地建设，强化载体作用，积极动员工、青、妇等各个方面的力量，深入开展争创先进、文明单位等活动，塑造具有丰富内涵的单位文化。
（2）继续加强市场监管，严格执行商品房预售许可制度，公开销售管理，加大房地产企业乱象检查力度，针对检查中发现的问题及时要求整改，下一年度预计每季度做一次市场抽查，抽查比例达20%。
（3）完善房管云服务平台，现全市在建在售项目已在平台显示，2022年上半年争取完成老旧小区备案查询显示，加强平台宣传力度，以提升市民的安全感、满意度。
（4）完善房地产经纪公司登记制度，争取2022年把文山市辖区内满足营业资格的房地产经纪机构展示在公众平台，以市场监管局、综合执法局等部门联动着力打击无证经营、无资质经营等行为。
（5）加强专项资金监管，杜绝挪用、滥用专项维修资金的现象发生，加强平台宣传，在各大新闻媒体公示各项目监管账号，引导市民直接将购房款转入监管账户。
（6）一是加强与各部门的沟通协调，定期对公租房住户的房产、车辆、工商注册资金和家庭收入状况等信息进行比对，加大对转租转借违规行为的清查力度，做好对不再符合居住公租房的住户的清退工作，并将清退腾空房屋及时安排入住，提高筛选符合发放租赁补贴的家庭名单的准确率，做到不错发，不漏发。二是完善公租房管理系统和租金缴费系统，强化公租房智能化管理。
（7）继续做好我市物业管理活动的监督管理工作。积极支持小区业主大会和选举业主委员会给予指导和协助，协调处理物业管理中出现的纠纷，维护业主的合法权益。对群众投诉、来电来访比较突出的物业管理问题，进行重点跟踪，及时发现物业管理中存在的不和谐因素，努力将矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽状态。
（8）继续严肃工作纪律作风，抓好各项工作措施的落实，规范业务办理，把“两学一做”学习教育常态化制度化。
（9）积极协助市住建局开展工作，认真完成上级下达的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入661.96万元，其中：一般公共预算661.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年677.67万元对比减少15.71万元，下降2.32%，主要原因分析：退休3人，导致工资福利费及公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入661.96万元，其中:本年收入661.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款661.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年677.67万元对比减少15.71万元，下降2.32%，主要原因分析：退休3人，导致工资福利费及公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出661.96万元。财政拨款安排支出661.96万元，其中：基本支出661.96万元，与上年677.67万元对比减少15.71万元，下降2.32%，主要原因分析：退休3人，导致工资福利费及公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科目208社会保险和就业支出合计130.85万元。其中：2080501用于支付行政离休人员费用13.51万元；2080502用于支付事业离休人员费用58.34万元；2080505用于养老保险缴费支出57.08万元；2089999用于支付事业人员失业保险1.92万元；
科目210卫生健康支出合计36.02万元。其中：2101102用于事业单位医疗补助24.65万元；2101103用于公务员医疗补助8.37万元；2101199用于其他行政事业单位医疗支出工伤保险等3万元；
科目212城乡社区支出合计462.22万元。其中：2120199用于住房管理中心工资薪金、商品服务支出462.22万元；
科目221住房保障支出合计32.87万元。其中：2210201用于住房公积金32.87万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出661.96万元，项目支出0万元）。
301工资福利支出543.76万元，主要用于单位职工工资、各类保险、公积金等；
302商品和服务支出47.04万元，主要用于本单位日常工作开展支付的办公费、劳务费、公车运行维护费及接待费等；
303对个人和家庭补助71.16万元，主要是离休人员的离休费。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市住房管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.50万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市住房管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市住房管理中心2022年公务接待费预算为2万元，较上年无变化。国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市住房管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.50万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无部门重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市住房管理中心2022年机关运行经费安排0万元。与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析：我部门单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市住房管理中心资产总额58.63万元，其中，流动资产1.79万元，固定资产56.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年188.35万元相比，本年资产总额减少129.72万元，下降68.87%，其中固定资产减少5.1万元，下降8.23%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.46万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100733400100111
