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文山市东山彝族乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 文山市东山彝族乡人民政府2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

第二部分 文山市东山彝族乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 文山市东山彝族乡人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）坚持党的领导，树牢“四个意识”，自觉做到“两个维护”，宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，贯彻落实中央和省委、州委、市委、本级党委的决策部署，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、卫生健康和财政、民政、公安、司法等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

（4）落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴。

（5）强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化。

（6）加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定。

（7）做好本行政区域内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。抓好农村殡葬改革工作，保护土地资源。

（8）统筹协调本行政区域内各类专业执法力量，抓好辖区内行政执法及日常管理工作。

（9）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（10）完成上级政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：东山乡政府、东山乡纪检监察、东山乡人大、东山乡党委。

所属单位11个，分别是：

1.东山乡财政所

2.东山乡农业综合服务中心

3.东山乡人口和计划生育服务中心

4.东山乡文化广播电视服务中心

5.东山乡国土和村镇规划建设服务中心

6.东山乡社会保障服务中心

7.东山乡交通运输和安全生产服务中心

8.东山乡大学生村官

9.东山乡社团

10.东山乡村委会

11.东山乡村小组

（三）重点工作概述

坚持理论武装，强化思想政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为工作主题和首要政治任务，结合开展学习弘扬新时代“西畴精神”学习实践活动，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，采取自学与集中学习相结合的方式，通过乡党委理论学习中心组集中学习、“万名党员进党校”集中培训、“两学一做”、“三会一课”等形式，做到班子成员和党员干部带头学、率先学、结合实际学，在学懂弄通上做出表率。把及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神作为每一次乡党委会议的第一个议题。通过召开群众会、农村小广播大喇叭等方式，将党的声音扩散到群众中去，使习近平总书记考察云南重要讲话精神成为推动全乡脱贫攻坚和民族团结进步事业发展的强大思想武器，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一年来，全乡组织党员参加“三会一课”、两学一做学习450余次，开展万名党员进党校培训2期253人，开展党组织书记业务培训班、村组干部脱贫攻坚专题培训班3期300余人次，召开新时代“西畴精神”学习实践活动专题组织生活会30余次。

坚持突出重点，抓实抓细年度基层党建工作重点任务。一是抓实党建领导责任。坚持“书记抓、抓书记”，认真履行乡党委主体责任，组织召开6次会议对党建工作和党风廉政建设工作进行专题研究，及时解决党建重点工作任务落实中存在的问题。坚持以身作则，乡村组三级党组织书记带头讲党课、按月交纳党费、参加组织生活、执行纪律要求。落实党组织班子成员抓党建分管责任，制定乡党委委员、村总支委员、支委委员“三级”责任清单，明确“一岗双责”责任。将抓党建促中心工作取得的成效与优秀乡村干部评定、事业人员职称晋级、优秀驻村工作队员评比相挂钩，旗帜鲜明提出“工作成绩看党建”要求，全乡形成党建工作齐抓共管良好局面。二是抓好创建成果巩固。继续从乡机关支部、站所支部、青年人才党支部中选出12名熟悉党建业务的同志任全乡36个党组织党建指导员，严格按照健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障的要求抓创建，全乡所有党支部规范化建设实现100%达标，其中示范党支部13个，合掌村党委获云南省委组织部命名为规范化建设示范党支部，荒寨村党总支积极创建五星级示范党支部，乡党委积极创建“双整百千”四级联创示范乡。全乡评定出76户农村党员示范户挂牌亮身份。继续推动各村党组织党建工作向特色化、品牌化方向迈进，切实发挥了抓好党建引领一切工作的作用。三是抓紧村两委换届选举工作。认真落实乡党委主体责任，把村两委换届工作作为“一把手工程”紧紧抓在手上，严格落实“一肩挑”及年龄、妇女、民族、学历等刚性指标要求，选优配强带头人队伍。充分发挥青年人才党支部的作用，储备23名优秀党员，从各村中专、大专、本科文化的毕业生和在外务工人员中回引了6名青年纳入青年人才党支部培养，并聘用到乡村公益性岗位由乡党政班子成员帮带培养，为换届人选做足储备。四是抓牢党员发展教育工作。落实党员发展全程纪实，严格程序发展党员7名，常态化开展发展党员违规违纪问题整治、党员涉黑涉恶、党员信教排查处置工作。五是抓细“智慧党建”推广使用。组建专人专班进行电子台账管理，建立完善网上档案，举办云岭先锋APP实操运用、网上党支部业务操作专题培训班4次，培训管理员及党支部书记120余人次。六是抓整改促进问题解决。针对2019年度书记述职评议指出的“主动服务企业不够、特色产业培育不强”等问题，实行乡党政班子成员挂钩服务企业项目制度，12名班子成员挂钩服务17个企业和项目，有效确保了州传染病医院、州戒毒所、州复烤厂等项目顺利推进。采取免费发放樱桃苗、金桔苗等措施，以及 “公司+农户”等模式，积极发展特色水果种植和高峰黄牛养殖。七是抓严党风廉政建设。认真贯彻落实全面从严治党要求，继续抓好中央八项规定精神的贯彻落实，扎实开展形式主义、官僚主义专项整治。乡党委、政府与四个村级党委（总支）、机关支部以及站所支部签订目标责任书共6份；召开党风廉政建设专题会议4次，向班子成员开展派单4次143项；坚持正面引导与警示教育相结合，共开展警示教育活动3次；乡党委书记上廉政党课1次，组织集中学习各类文件39份共7次，受教育616人次；给予党纪处分2人，开展提醒谈话4次12人；共讨论“三重一大”事项10次56项，梳理排查机构风险点15个、个人岗位风险点92个，完善权力运行图34张。开展贯彻落实中央八项规定监督检查4次，开展违规收受“红包”礼金问题专项整治75人次，劝停违规操办事项5场次，审查职工操办婚丧喜庆事宜报备2场次。八是落实意识形态主体责任。健全完善意识形态工作领导机构并做好分工，根据班子成员分工，按照“一岗双责”要求，将意识形态工作进行细化分解，做到人人肩上有担子，工作有压力，有力推动了意识形态工作责任制的落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位9个；参公单位1个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 30人，事业编制26人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1353.87万元，其中：一般公共预算1353.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了59.52万元，下降了4.21%，主要原因分析去年灾害防治及应急管理支出、农林水支出减少，去年项目申报量相对本年多，相应资金比本年多。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1353.87万元，其中:本年收入1353.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1353.87万元（本级财力1353.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了59.52万元，下降了4.21%，主要原因分析去年灾害防治及应急管理收入、农林水收入减少，去年项目申报量相对本年多，相应资金比本年多。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1353.87万元。财政拨款安排支出 1353.87万元，其中：基本支出1281.07万元，与上年对比减少14.1万元，主要原因分析人员工资调整等造成本年数据较全年有所减少；项目支出72.79万元，与上年对减少45.43万元，主要原因分析去年项目申报量相对本年多，相应资金比本年多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费、办公运转和基本设施建设等项目支出。具体如下：

（一）部门预算支出功能分类科目按项级分类情况：

“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出23.49万元；

“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”主要用人大事务项目支出8.22万元；

“2010299-政协事务-其他政协事务支出”主要用其他政协事务项目支出10万元；

“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出242.19万元；

“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于政府项目支出12万元；

“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出29.79万元；

“2010608-一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出”主要用于财政事务财政委托业务支出支出1万元；

“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出56.01万元；

“2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”主要用于妇联主任及团委主任生活补助支出2.20万元；

“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出84.36万元；

“2013102-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出2.8万元；

“2013199-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出2.13万元；

“2030601-国防支出-国防动员-兵役征集”主要用于兵役征集项目支出0.75万元。

“2030607-国防支出-国防动员-民兵”主要用于民兵项目支出1.5万元。

“2030699-国防支出-国防动员-其他国防动员支出”主要用于其他国防动员项目支出0.75万元。

“2070109-文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出29.43万元；

“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出74.11万元；

“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理”主要用于村务监督员工资等支出20万元；

“2080501-社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休”主要用于行政单位离退休干部办公经费等支出16.85万元；

“2080502-社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休”主要用于事业单位离退休干部办公经费等支出6.68万元；

“2080505-社会保障和就业支出-行 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出85.31万元；

“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗属人员生活补助3.32万元；

“2089999-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”主要用于职工失业保险1.58万元；

“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出16.6万元；

“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于事业单位医疗支出20.34万元；

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗保险支出9.4万元；

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”主要用于干部职工医疗保险支出3.96万元；

“2110499节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出”主要用于其他自然生态保护项目支出4万元；

“2120303-城乡社区支出- 城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”主要用于小城镇基础设施建设支出8万元；

“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支103.9万元；

“2130199-农林水支出-农业农村-其他农业农村支出”主要用于其他农业农村项目支出23.77万元；

“2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出105.98万元；

“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水利技术行政运行人员工资支出16.35万元；

“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出160.67万元；

“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出24.72万元；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出49.25万元；

“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出48.7万元；

“2240201-灾害防治及应急管理支出-消防事务-行政运行”主要用于消防事务专职人员工资支43.77万元。

（二）部门预算支出经济分类科目按款级分类情况：

“30101工资福利支出-基本工资”194.85万元（其中：基本支出194.85万元，项目支出0万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”175.03万元（其中：基本支出175.03万元，项目支出0万元）；

“30103工资福利支出-奖金”226.14万元（其中：基本支出226.14万元，项目支出0万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”107.87万元（其中：基本支出107.87万元，项目支出0万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”85.31万元（其中：基本支出85.31万元，项目支出0万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”36.93万元（其中：基本支出36.93万元，项目支出0万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”9.4万元（其中：基本支出9.4万元，项目支出0万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”5.54万元（其中：基本支出5.54万元，项目支出0万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”49.25万元（其中：基本支出49.25万元，项目支出0万元）；

“30199工资福利支出-其他工资福利支出”53.17万元（其中：基本支出53.17万元，项目支出0万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”117.52万元（其中：基本支出68.73万元，项目支出48.79万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”1.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出1万元）；

“30227财政委托业务支出-委托业务费”1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”8.21万元（其中：基本支出8.21万元，项目支出0万元）；

“30229商品和服务支出-福利费”13.2万元（其中：基本支出13.2万元，项目支出0万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”23.5万元（其中：基本支出23.5万元，项目支出0万元）；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”30.09万元（其中：基本支出30.09万元，项目支出0万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”23.33万元（其中：基本支出23.33万元，项目支出0万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”167.36万元（其中：基本支出167.36万元，项目支出4万元）；

“31005资本性支出-基础设施建设”18万元（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）。

五、对下专项转移支付情况

对下专项转移支付金额为0万元。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额39.02万元，其中：政府采购货物预算29.42万元、政府采购服务预算9.6万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东山彝族乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.85万元，较上年减少0.2万元，下降0.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东山彝族乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与去年相比无变化。

（二）公务接待费

东山彝族乡人民政府2022年公务接待费预算为17.95万元，较上年减少0.1万元，下降0.55%，国内公务接待批次为525次，共计接待4210人次。

公务接待费减少的原因主要我乡厉行节约，严控支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

东山彝族乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为12.90万元，较上年减少0.1万元，下降0.77%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.90万元，较上年减少0.1万元，下降0.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费的原因主要是我乡厉行节约，严控支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，认真抓好项目经费的管理，经费支出合理合规，工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设，要促进全市城镇化建设，让农村群众共享我镇的公共服务和发展成果；对推动我镇的各项工作产生积极的作用和影响。详细重点项目预算绩效编制情况在预算公开表“05-2项目支出绩效目标表（本次下达）”中反应，此处不再具体说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财政安排本部门机关运行经费150.91万元，与上年对比增加2.33万元，增长1.6%。主要原因是本年增加了消防等运行经费。本部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市东山彝族乡人民政府资产总额248.45万元，其中，流动资产118.36万元，固定资产130.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加90.16万元，其中固定资产减少17.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

     文山市东山彝族乡人民政府2022年部门预算表（详见附件）

 

监督索引号53262103000200111