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文山市公安局2022年预算公开目录

第一部分 文山市公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

文山市公安局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

(2)负责警用装备、物资及经费保障机制建设并实施监督；负责中央和省州市公安政法经费的管理使用。

(3)负责依法承担刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所，并对其执法活动进行监督。

(4)负责管理出入境以及外国人在文山市居留、旅行的有关工作。

(5)制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

(6)负责查处邪教组织犯罪案件和事件，防范、打击恐怖活动，打击各种邪教组织，维护社会政治稳定。

(7)负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重大案件、重大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(8)负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大事件，防范和打击各种破坏活动。

(9)负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫以及保卫组织的建设和业务工作。

(10)负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

(11)负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

(12)负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

(13)负责全市公安队伍思想、组织、文化和作风建设及纪律检查工作，协助组织部门开展公安局领导干部的考核、任免和交流等工作。负责宣传、教育培训、新闻舆论引导等工作。

(14)负责指导全市消防安全工作。

(15)承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市公安局内设机构共21个。

1、内设机构21个，包括为：

执法勤务机构有刑事侦查大队、治安大队、经侦犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、科技信息大队、警卫大队、法制大队、出入境管理大队、警务督察大队、反恐大队、指挥中心、政治处、警务保障室、信访大队、看守所、拘留所、交警大队和森警大队（因交警大队和森警大队为本级财政一级预算单位，故预算公开内容不含交警大队和森警大队）

2、派出机构21个，分别为：

东风派出所、卧龙派出所、新平派出所、西华派出所、登高派出所、凤凰派出所、三角塘派出所、东山派出所、古木派出所、柳井派出所、追栗街派出所、平坝派出所、小街派出所、新街派出所、马塘派出所、喜古派出所、薄竹派出所、德厚派出所、秉烈派出所、红甸派出所、坝心派出所

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，把学习贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神作为首要政治任务，以扫黑除恶、疫情防控等工作，全面落实各项措施，有效维护国家政治安全和社会稳定。

1、深入开展对敌斗争，全力维护国家政治和政权安全。

（1）强化情报信息主导维稳。

（2）严密掌控邪教组织活动动向。

（3）深化非政府组织管理。

（4）严管严控重点人员。

（5）统筹网上与网下两个战场。

（6）全面排查化解社会矛盾。

（7）推进涉法涉诉信访工作改革。

（8）健全安保协调机制。

2、严格落实反恐维稳措施，全力维护社会大局稳定。

（1）开展反恐怖防范工作。

（2）开展治安巡逻防控。

（3）开展缉枪治爆专项行动。

3、严打突出犯罪活动，全力维护人民生命财产安全。

(1)严厉打击以命案为主的严重暴力犯罪，落实破案追逃新机制，多警联动，整体作战。

(2)常态化开展“两抢一盗”犯罪打击。

(3)严打严防拐卖妇女儿童犯罪。

(4)开展打击银行卡犯罪、发票犯罪、假币犯罪、侵权假冒犯罪等专项行动，全力维护市场经济秩序稳定。

(5)强力推进禁毒人民战争，合理构建公开查缉网络，大力开展查缉收戒，提升打防毒品违法犯罪能力和效果。

4、集中治量突出安全问题，全力维护社会公共安全。

(1)集中治理治安突出问题。

(2)集中治理交通安全突出问题。

(3)集中治理突出火灾隐患。

5、深化公安行政改革，创新推进管理服务简化便捷。

（1）推进立体化社会治安防控体系建设。

（2）推进户籍制度改革。

（3）推进行政审批制度改革。

（4）深化交通执法服务工作。

（5）深化消防管理服务工作。

（6）深化出入境便民服务工作。

（7）深化网络安全服务工作。

6、稳步推进“四项建设”，努力实现公安工作全面提升。

（1）稳步推进基础信息化建设。强化硬件建设。突出信息采集运用。加强培训服务实战。

（2）稳步推进警务实战化。在指挥调度上下功夫。在预案完善处突演练上下功夫。在警务技能培训上下功夫。

（3）稳步推进执法规范化。狠抓执法技能培训。狠抓执法质量。规范执法权力运行机制。

（4）稳步推进队伍正规化。继续以“治慵懒、强担当、树新风”为载体，狠抓党建工作落实。加强党风廉政建设和反腐败工作。认真落实从优待警措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制359人，其中：行政编制359人，事业编制0人。在职实有450人，其中：财政全额保障450人财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。警务辅助人员654人，合同制聘请人员19人。

离退休人员176人，其中：离休0人，退休人176人（已转至社保）。

车辆编制69辆，实有车辆69辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入18691.87万元，其中：一般公共预算财政拨款18691.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算收入增加659.69万元，增长比例为3.52%，主要原因是本年度项目预算增加武警文山中队执勤设施改造专项经费等及年度人员工资标椎调整增加预算安排，致使项目经费增加形成。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入18691.87万元，其中:本年收入18691.87万元，上年结转0万元。一般公共预算财政拨款18691.87万元（本级财力18691.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年财政预算拨款收入18032.18万元。与上年对比预算收入增加659.69万元，增长比例为3.52%，主要原因是本年度项目预算增加武警文山中队执勤设施改造专项经费等及年度人员工资标椎调整增加预算安排，致使项目经费增加形成。

   四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出18691.87万元。财政拨款安排支出18691.87万元，其中，基本支出17595.69 万元，与上年对比增加817.51万元，增长比例为4.64%，主要原因是本年度人员工资标椎调整增加预算安排；项目支出1096.18 万元，与上年对比增加1072.18万元，增长比例为97.81%，主要原因是本年度项目预算增加2021年度武警文山中队执勤设施改造专项经费等，致使项目经费增加形成；本年度总体预算与上年对比预算支出增加659.69万元，增长比例为3.52%，主要原因是本年度项目预算增加武警文山中队执勤设施改造专项经费等及年度人员工资标椎调整增加预算安排，致使项目经费增加形成。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2040201-行政运行10141.95万元，主要用于部门的基本支出，包括人员工资及行政单位日常运行公用经费支出；

“2040220-执法办案”530.14万元，主要用于执法办案及业务专项工作支出；

“2040221-特别业务”5万元，主要用于执法办案耳目特情专项工作支出；

“2040299-其他公安支出”5275.60万元，主要用于看守所、拘留所押员生活开支及部门因人员严重不足而聘用的警务辅助人员工资；

“2080501-归口管理的行政单位离退休”596.53万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离休人员经费；

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”982.48万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080801-死亡抚恤”10.45万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

“2089999-其他社会保障和就业支出”0.47万，主要用于离退休人员特殊补贴；

“2101101-行政单位医疗”428.88万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；

“2101103-公务员医疗补助”105.49万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出；

“2101199- 其他行政事业单位医疗支出”43.04万元，主要用于行政单位公务员大病医疗保险支出；

“2210201-住房公积金”571.84万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

窗体顶端

（二）财政拨款安排支出经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：窗体顶端

按支出经济分类科目分组：30101基本工资科目支出1765.02万元，30102津贴补贴科目支出3669.82万元，30103奖金科目支出2466.90万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费科目支出982.48万元，30110职工基本医疗保险缴费科目支出428.88万元，30111公务员医疗补助缴费科目支出105.49万元，30112其他社会保障缴费科目支出43.05万元，30113住房公积金科目支出571.84万元；30199其他工资福利支出4291.56；30201办公费573万元；30202印刷费20万元；30203水费30万元；30206电费50万元；30299其他商品服务支出119.50万元；30211差旅费科目支出377.25万元，30213维修维护费科目支出260.31万元，30214租赁费费科目支出50万元；30218专用材料费科目支出618.86万元，30231公务用车运行维护费科目支出260万元；30239其他交通费475.8万元；30216培训费1.62万元；30228工会经费科目支出95.31万元，30229福利费科目支出108万元，30231公务用车运行维护费科目支出3.5万元，30299其他商品和服务科目支出8.03万元；30302退休费科目支出591.25万元；30304抚恤金科目支出10.45万元；“30305”生活补助科目支出408.47万元。31003专用设备购置45.48万元；31013公务用车购置260万元。

   五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，所有固定资产采购均按照规定程序进行，采购大额货物项目，坚持采用上级部门的采购方式，按程序逐级报审；对公开招标采购项目，坚持委托市交易中心进行公开招标。所购置的固定资产为公安机关在扫黑除恶、破案打击、治安防范、场所管理、阵地控制、人口管理以及为社会创造安全、稳定的社会环境、促进文山经济发展发挥重要作用，不属于政府采购范围，按内控，财务制度执行。

2022年度编制了政府采购预算，共涉及采购项目53个，政府采购预算总额20490.4万元。但是因为本级财力不足，财政审核批准所编制预算项目1个，预算总额260万元。其中：政府采购货物预算260万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计526万元，较上年减少1万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：与上年持平，无出国（境）安排。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为6万元，较上年减少1万元，下降12.5%，国内公务接待批次为66次，共计接待1200人次。

下降原因：主要八项规定出台后，到文山协作办案及检查工作的人员接待用餐有所减少形成。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市公安局2022年公务用车购置及运行维护费为520万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费260万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费260万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车10辆，主要是更新两辆运兵车，八辆执法执勤用车；年末公务用车保有量为69辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年文山市公安局项目预算绩效目标涉及项目资金1096.18万元，因市级财力不足，财政审核批准预算建设项目等减少。项目安排公务用车（更新）购置专项资金2360万元、禁毒人民战争专项资金10万元；扫黑除恶专项斗争专项资金10万元；在押人员保障经费408万元；2021年度中央纪检监察转移支付专项资金340.62万元；2021年度武警文山中队执勤设施改造专项经费60.31万元；公安机关援边警力保障及维稳经费7.45万元。。

绩效目标为公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、公安大数据智能化运用、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击整治“食药环”犯罪、扫黄打非、境外追赃追逃、禁毒人民战争、疫情防控、在押人员管理、道路交通安全等重点工作、派出所装备建设，全面提升公安队伍的综合实力，维护社会安定、提升城市文明、更好地为我市经济建设保驾护航。圆满地完成各项工作的预期目标。【详见：项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）】

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

5.公安（科目代码20402）是反映公安事务及管理支出，核算市公安局公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。

6.财政拨款：是从同级政府财政部门取得的各类经费的拨款。

7.“三公”经费：是用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市公安局2022年机关运行经费预算1579.5 万元，较上年减少688.03万元，下降30.34%，主要原因是2022年市级财力不足，财政审核批准预算建设项目等减少形成。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、执法执勤用车运行维护费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市公安局资产总额14476.94万元，其中，流动资产703.79万元，固定资产9292.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4481.05万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3111.99万元，其中固定资产减少1370.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值73.59万元；报废报损资产2项，账面原值1370.73万元，实现资产处置收入0.2万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年1月资产总额15158.13万元，其中，流动资产1384.98万元，固定资产9292.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4481.05万元，无形资产0万元，其他资产0万元。流动负债合计1118.26万元，净资产合计为14039.87万元。

监督索引号53262100231300111