文山市住房和城乡建设局（本级）2022年预算公开目录
第一部分 文山市住房和城乡建设局（本级）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市住房和城乡建设局（本级）2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市住房和城乡建设局（本级）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻国家、省、州住房和城乡建设局的法律、法规和方针、政策，组织实施文山市城乡建设的中长期规划和年度建设；承担推进住房制度改革、保障性住房建设的责任；承担权限范围内城乡建设管理职责；承担权限内的工程招投标、质量、进度、安全、造价监督管理责任；贯彻执行人民防空相关法律、法规和方针政策；根据有关法律法规和政策，拟订我市新区开发、旧城改造政策；承担期限内行政审批事项；承办市住房交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：综合股、综合股、城市建设管理股、建筑安全监督管理股、建筑安全监督管理股、项目管理股、保障性住房和房地产管理股、标准定额管理股、人防办。
所属单位1个，分别是：文山市住房和城乡建设局（本级）。
（三）重点工作概述
（1）基层党建水平不断巩固提升。城乡建设工作任务十分繁重，在各项工程的推进上，全局干部职工将心往一处想、劲往一处使，同心同德同向推进工作落实，2021年共召开班子会议10次，研究重大事项72项。抓党建提品质，精心组织好建党100周年系列活动，紧盯“四风”新动向，坚决查处顶风违纪行为，毫不动摇加大反腐败力度，组织住建系统80名同志参加全市迎接建党100周年合唱比赛，组织192名党员深入开展“万名党员进党校”学习活动，11个基层党组织分别召开专题组织生活会，6名党员领导干部参加双重组织生活，党员意识不断强化。
（2）着力推进新型城镇化建设。盘龙河城区段综合治理取得实质性进展，完成排水管道清淤约120公里、污染源整治1800个、管网改造98个、排水管道改造25千米、污水直排口改造60个，盘龙河水质有所改善；三水厂一、二期项目建成投入使用，城市建成区41.4平方公里，绿化覆盖率达38.91%；城区旱厕已全部消除；城市供水普及率100%，城镇污水处理率达到95.03%；全年违规使用公租房共清退910户，分配入住855户，收缴租金2487.71万元；建成保障性住房2042套，发放租赁补贴4233户801.936万元，建成商品房64.3万平方米；完成老旧小区改造37个、人行道改造17条、棚改拆迁17.65万平方米、扎实推进东山和西山公园提升改造项目。
（3）全面治理房地产领域乱象。文山市房地产开发历史遗留问题项目142个，完成整改104个，整改率73.1%，“烂尾楼”项目12个，丽水湖畔等8个项目已复工，复工率66%。同时，作为行业管理部门，我局从严从实加大预售资金监管，严格审批程序，至今监管资金拨付14.19亿元，全年资金监管楼盘31个，竣工验收楼盘3个，通过文山市人民政府网站、非常文山对在建、在售的159个房地产项目情况进行公示4期，积极开展“买房看五证”、“远离非法集资，建设美好生活”等宣传活动，共张贴标语23条，群众防范能力进一步提高；制定印发了《文山市房地产行业“黑名单”管理制度》《文山市房地产市场准入清出18条措施》《文山市防范房地产开发项目烂尾工作方案的通知》，明确了房地产市场准入清出要求，为房地产市场健康发展提供制度保障。
（4）全面抓好企业账款清欠工作。截至目前，133个项目整改销号24个，整改率18%，剩余109个项目正在化解当中，有分歧欠款项目66个，涉及金额53640.73万元，无分歧欠款80948.38万元，总偿还无分歧金额71316.62万元，其中无分歧协议化解金额55439.86万元，无分歧现金清偿金额15927.76万元，剩余无分歧欠款金额9580.76万元。
（5）扎实开展七城同创工作。我局在整个创卫迎检工作中坚持建立机制、全面统筹、整体推进，主要领导亲自抓、分管领导各司其职，制定了工作方案，成立了7个工作小组，纵深推进创卫工作，各点位实行定人、定责、定目标，干部职工发挥连续八点的精神，以5+2、白加黑的作风参与卫生城市创建，取消公休、周末，全员下沉达到点位，对创卫督查通报涉及本单位整改问题，做到立行立改，并保持常态化管理机制，确保了整个创卫迎检工作顺利通畅。全力打造了1个污水处理厂、1个集中式供水厂、6个在建工地、2个待建工地、2个拆迁工地、1个公园、4个老旧小区、5个二次供水小区、3个直饮水点位于的示范工作，完成了17条城区人行道的改造工作，推进23条城中村、城乡接合部老旧路面的修复、硬化工作，建成区道路绿化、补植6500平方米，文山市建成区市政公厕共有68个，洗手设施共有1073个；城区累计安装、修复路灯750盏，97个在建工地、8个待建工地、3个棚改区域实现了规范化管理，设置施工围挡1.874万平方米，公益广告1.124万平方米，确保达到60%的公益广告覆盖率；清除建筑垃圾120余吨，消除旱厕2773座，推进全市227个物管小区的规范化管理工作。完成文山市四水厂的规范化管理，不断提升打造二、三水厂的提升工作；完成14个物业小区的直饮水规范化管理；完成文山市45个物管小区的二次供水规范化管理，在建筑工地、待建工地规范化管理中，集中式供水厂，小区二次供水，直饮水点位的检查中得到了专家组的一致好评。扎实开展园林城市创建。文山市已委托云南国盛人居环境设计有限公司开展创建国家级园林城市申报及专项规划编制工作，目前，已完成文山市建成区绿地实地调查工作。
（6）抓好省委巡视整改工作。党委将从讲政治、顾大局、谋发展的高度，从思想上认清巡视整改工作的重要性，全面加强对巡视“回头看”的组织领导，坚决贯彻市委的统一部署，从严从实地抓好巡视整改工作，将巡视整改工作纳入议事日程，及时跟进落实。先后5次召开行政会议；2次召开党委会议研究安排巡视“回头看整改工作，1次组织召开牵头部门推进整改工作，先后制定了《省委第七巡视组对文山市开展巡视“回头看”反馈意见问题住建局整改方案》《省委第七巡视组对文山市开展巡视盘龙河治理问题整改方案》省委巡视问题整改工作方案（房屋征收信访）》，各项整治稳步推进。
（7）抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。已完成乡(镇)集镇污水处理设施及配套管网工程建设项目可研的编制工作，初步投资概算为：46236.32万元，涉及项目用地111亩。目前，正积极与社会投资人洽谈合作事宜，将准备采取特许经营模式开展建设和管理运营；已完成8个乡镇垃圾中转站移交文山市洁城清运处理有限公司运营相关工作：一是东山乡、柳井乡已交付洁城公司运营管理；二是完成古木镇、追栗街镇、喜古乡、坝心乡、薄竹镇、红甸乡的土建部分移交工作，由该公司进行设备配备工作；三是对未开工建设的马塘镇、德厚镇、秉烈乡、平坝镇、小街镇、新街乡，拟由该公司按照城乡环卫一体化相关要求完成建设并投入使用。
（8）严格监管强化安全防范。今年以来，我局以安全整治三年行动为契机，对全市范围内建筑工地开展1+5、高处坠落、建筑起重机械设备安全、消防安全、扬尘治理、汛期排查等安全生产专项整治工作，重点对高边坡、深基坑工程、模板支撑、脚手架、建筑起重机械、地条钢、职业健康、围挡、工棚安全等进行了全面隐患排查，对检查出的安全隐患。目前，文山市续建和新开工项目共计98个，其中建筑工程81个，长期停工项目17个，1-12月份共检查293个在建项目，下发日常检查记录34份、限期整改230份、停工整改29份，发现一般隐患1689条。
（9）加强管理，扎实做好房产交易管理工作。一是网签备案管理进一步规范。今年现场勘查项目38次；查询相关证件函询486份，共计4012户；办理商品房预售合同备案6174件；办理商品房预售合同网签退订267件；继续组织各企业完善房管云服务系统，系统完善了81个地产企业共97个项目的网上审核，满足市民可在线查询网签网备情况，其余项目正在逐步完善中，逐步完善房管云系统的相关项目，加大宣传力度。二是房地产市场监管进一步加强。从而保证项目建设资金的安全，保护购房人的合法权益。全年共检查房地产企业共50个，房地产经纪机构及房地产租赁机构共计70余家，共要求整改20户。三是房屋租赁工作持续推进。今年完成房屋租赁备案3份，按照上级要求，加大在云平台宣传房屋租赁工作宣传力度，并建设搭建万租赁监管平台。四是严格落实预售房资金监管及二手房交易工作。2021年1月至今监管资金拨付14.19亿元，全年资金监管楼盘31个，竣工验收楼盘3个。二手房网签2335户，交易面积35.03万㎡，交易金额15.37亿元。拆迁办移交房产注销372户，抵押登记25户。五是认真完成档案查询工作。2021年产籍股共完成州属产权注销2187宗，干部查核187批次，3015人次，完成州市法院检查解封428宗，查询835人次。六是提升公租房使用效益。2021年对转租转借、闲置等违规使用公租房进行清退，目前共清退了910户，分配入住公租房855户，其中安置急需用房困难家庭、唯一住房被拆除、孤老病残及建档立卡保障对象39户；收缴租金2487.71万元。建成保障性住房2042套，发放租赁补贴4233户口801.916万元，建成商品房64.3万平方米。
（10）坚决打好意识形态主动仗。今年以来度共组织党员学习5次，理论学习中心组学习3次，24名公务员参加云课堂在线学习，领导带头学习十九届五中全会精神、全国抗疫表彰大会上的讲话、习近平考察云南的重要讲话精神。开展了“光荣在党50年”纪念章颁发仪式，为单位4名老党员颁发了纪念章，慰问3名生活困难离退休党员、老党员、2名因公殉职党员干部家属，落实主题党日，组织收看党中央庆祝中国共产党成立100周年大会直播，深入学习习近平总书记重要讲话精神，更加坚定跟着党走中国特色社会主义道路的信心和决心。
（11）狠抓了人防“结建”工作。认真完成人防地下室建设项目行政审批。截至目前，共接件审批防空地下室设计方案5个项目，人防工程竣工验收及验收备案3个项目；审批防空地下室易地建设许可项目94个。加强人防工程建设的质量和安全监管，认真履行人防质量监督职责，保证工程建设质量。认真搞好防空警报试鸣和警报器管理维护工作，完成了通信警报设施维护保养。结合冬、春节变换，对警报器作了防锈处理，更换了防护罩，对老化的线路进行了更换，对单边带电台进行了维护、维修，警报器社会化管理率达100%，警报完好率达到100%。
（12）深入开展消防工作。依据《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、《建设工程消防设计审查验收工作细则》等消防法律法规和国家消防技术标准的规范，截至目前，我局共受理消防设计审查、消防验收和消防验收备案审批事项230件，其中受理特殊工程消防设计审查81件，完成特殊工程消防设计审查81件审查完成率100%；受理特殊消防工程消防验收82件，完成特殊消防工程验收82件，验收完成率100%；受理其他建设工程消防验收备案67件，完成其他建设工程消防验收备案67件，备案完成率100%。
（13）统筹抓好常态化疫情防控。突出抓好重点场所、重点人群、重点环节，以及冬春季节的防控，坚持“人”“物”同防，派出4人次支援马关县边境疫情防控任务，抓疫苗接种，筑牢防疫基础，行业部门166家单位8116人全面完成疫苗接种工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制16人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2022年部门财务总收入19002.79万元，其中：一般公共预算2466.09万元，政府性基金16536.70万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年3918.09万元对比增加15084.7万元，增长385%，主要原因分析：本年增加棚改贷款利息专项资金、文华路40米延长线、西正街改造专项资金、丽水湖畔和樱花山谷保障性住房建设专项资金、22年市政项目工程款专项资金等项目资金占比较大。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入19002.79万元，其中:本年收入19002.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2466.09万元，政府性基金预算财政拨款16536.70万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年3918.09万元对比增加15084.7万元，增长385%，主要原因分析：本年增加棚改贷款利息专项资金、文华路40米延长线、西正街改造专项资金、丽水湖畔和樱花山谷保障性住房建设专项资金、22年市政项目工程款专项资金等项目资金占比较大。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出19002.79万元。财政拨款安排支出19002.79万元，其中：基本支出1542.30万元，与上年1528.30万元对比增加14万元，增长0.92%，主要原因分析：部分在职人员调增薪资福利支出；项目支出17460.49万元，与上年2389.79万元对比增加15070.7万元，增长630.63%，主要原因分析：本年增加棚改贷款利息专项资金、文华路40米延长线、西正街改造专项资金、丽水湖畔和樱花山谷保障性住房建设专项资金、22年市政项目工程款专项资金等项目资金占比较大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科目208社会保险和就业支出合计295.37万元。其中：2080501用于支付行政离休人员费用126.86万元；2080502用于支付事业离休人员费用50.66万元；2080505用于养老保险缴费支出114.79万元；2080801用于死亡抚恤费2.38万元；2089999用于支付事业人员失业保险0.68万元；
科目210卫生健康支出合计75.46万元。其中：2101101用于行政单位医疗补助40.94万元；2101102用于事业单位医疗补助8.71万元；2101103用于公务员医疗补助19.40万元；2101199用于其他行政事业单位医疗支出工伤保险等6.41万元；
科目212城乡社区支出合计18292.27万元。其中：2120101用于住建局在职人员工资薪金、商品服务等1135.28万元；2120199用于文山州民族文化中心工资及五险专项资金支出78.29万元；2120399用于项目文山市2020年城市公厕及乡镇镇区改造提升公厕建设省级补助资金、文山市盘龙河沿河治理工程项目经费支出342万元；2129999用于文山市第二污水处理厂项目经费200万元；2120801用于城南8B号市政道路征收欠款专项经费450万元；2120803用于2022年山水文苑周边两条市政道路专项资金、文华路40米延长线、西正街改造专项资金、文山市内梁子道路改造项目建设经费、市政项目工程款专项资金、城南二桥项目工程专项资金、大景晟世旁13米市政道路一期BT项目工程专项资金支付7150万元；2120810用于支付棚改贷款利息专项资金7716.70万元；2121401用于污水处理费手续费经费720万元；2121907用于樱花山谷公共租赁住房室外项目工程专项资金500万元。
科目221住房保障支出合计316.19万元。其中：
2210106用于丽水湖畔和樱花山谷保障性住房建设专项资金250万元；2210201用于住房公积金66.19万元；
科目229其他支出合计23.50万元。其中229999用于2020年公共厕所建设项目配套专项资金23.50万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1542.30万元，项目支出17460.49万元）。
301工资福利支出1213.66万元，主要用于单位职工工资、各类保险、公积金等；
302商品和服务支出978.64万元，主要用于本单位日常工作开展支付的办公费、劳务费、公车运行维护费及接待费、污水处理费手续费等；
303对个人和家庭补助178.29万元，主要是离休人员的离休费；
307债务利息及费用支出7716.70万元，主要是棚改贷款利息专项资金；
309资本性支出（基本建设）8373.50万元，主要用于山水文苑周边两条市政道路专项资金、文华路40米延长线、西正街改造专项资金、市政项目工程款专项资金、大景晟世旁13米市政道路一期BT项目工程专项资金、文山市第二污水处理厂等项目经费；
310资本性支出542万元，主要用于文山市2020年城市公厕及乡镇镇区改造提升公厕建设省级补助资金、城南8B号市政道路征收欠款专项经费。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市住房和城乡建设局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.50万元，较上年20.10减少1.6万元，下降7.96%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市住房和城乡建设局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市住房和城乡建设局（本级）2022年公务接待费预算为8万元，较上年9.6万元减少1.6万元，下降16.67%），国内公务接待批次为80次，共计接待800人次。
增减变化原因：厉行节约，减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市住房和城乡建设局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.50万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市住房和城乡建设局（本级）2022年预算重点领域财政项目文本公开无此业务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市住房和城乡建设局（本级）2022年机关运行经费安排209.56万元，与上年213.16万元对比减少3.6万元，下降1.68%，主要原因分析：本年度有退休人员导致公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市住房和城乡建设局（本级）资产总额348558.27万元，其中，流动资产348349.10万元，固定资产209.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年391804.55万元相比，本年资产总额减少43246.28万元，下降11.04%，其中固定资产减少56.67万元，下降21.32%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.73万元；报废报损资产31项，账面原值47.94万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
