监督索引号53262100222200000
中国共产党文山市纪律检查委员会2022年预算公开目录
第一部分 中国共产党文山市纪律检查委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党文山市纪律检查委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党文山市纪律检查委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
市纪委、监察委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。市纪委是负责党的纪律检查工作的专责机关，受市委和州纪委的双重领导；市监察委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常务委员会和州监察委员会负责，并接受监督。
（1）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协调党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（2）督促全市各级党的政治落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。
（3）把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。
（4）检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。
（5）对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作政务处分决定；对行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
（6）受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权力；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。
（7）制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作会同有关部门做好监察工作法律的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。
（8）对全市各级纪检监察机关在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
（9）调查全市党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪法规和政策规定；制定全市有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规则制度，并组织监督实施。
（10）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（11）开展国际追逃追赃和防逃工作。
（12）领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务；负责全市纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对乡镇(街道)纪检监察机构领导班子和市直派驻(出)机构的领导干部进行考核和任免；负责全市纪检监察系统干部教育培训工作。
（13）承办州纪委、州监察委和市委、市人大授权和交办的其他事宜。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（信访举报中心）、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至第七纪检监察室。
（三）重点工作概述
2021年，在州纪委州监委和市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届中央纪委五次全会精神为指导，始终坚持稳中求进总基调，忠实履行监督职责，持之以恒正风肃纪，坚定不移惩贪治腐，全市党风廉政建设和反腐败斗争取得新进展新成效。
（1）深化政治监督，推动“两个维护”落地落实。今年以来，文山市纪委监委紧紧围绕贯彻落实习近平总书记重要指示批示、常态化疫情防控、上级巡视巡察整改和生态环境保护督察反馈问题整改等工作开展监督检查。
（2）聚焦民生福祉，群众获得感幸福感不断增强。深入开展政法队伍教育整顿监督，扫黑除恶“打伞破网”等专项活动，紧扣各项惠民富民、促进共同富裕政策措施落实情况开展监督检查，持续整治打着教育旗号侵害群众利益、医疗机构捆绑推销药品耗材、骗取医保基金、城乡居民养老保险管理发放不规范、住房领域侵害群众利益等群众普遍关注、反映强烈的问题。
（3）把握作风建设内涵，毫不松懈纠“四风”树新风。对形式主义、官僚主义毫不妥协，重点整治基层干部不担当不作为、领导机关和领导干部“耍官威”、搞特权等问题，持续严肃惩治享乐主义、奢靡之风，加大查处问责和通报曝光力度。坚持每月公布查处结果、重要节点通报典型案例。坚持开展“纪律作风进行时”，对重要节点监督检查发现问题、党员、公职人员涉嫌违反社会治安管理秩序问题“先曝光、后核查、再处理”，推动形成通报曝光的常态化工作格局。
（4）始终保持严的主基调，政治生态不断净化修复。畅通“信、访、电、网”等信访渠道，紧紧围绕削存量、遏增量和突破重大职务违法犯罪两条主线，协同推动常规案件和重大职务违法犯罪案件有序有效查处。扎实开展以案促改和警示教育工作，召开以案促改专题民主生活会深刻汲取教训，更新改造文山市反腐倡廉警示教育基地，以点带面推进清廉文山建设。
（5）强化严管厚爱，干部履职能力不断提升。坚持抓班子、带队伍，结合党史学习教育，把思想政治建设摆在首位，注重塑型铸魂，引导纪检监察干部坚定理想信念，笃定前行。深入开展纪律作风建设月活动，开展“以案为鉴、树廉洁家风”家庭廉洁教育“六个一”活动，坚持刀刃向内，净化队伍。采取集中培训、顶岗锻炼、跟案学习实施全覆盖培训工程，纪检监察干部履职能力进一步提升。坚持德才兼备、以德为先，逐步配齐配强纪检监察干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制140人，其中：行政编制 132人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有119人，其中： 财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 3059.12万元，其中：一般公共预算3059.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年2509.31万元对比，本年增加549.81万元，增长21.91%，主要原因分析：一是本年实有人数119人，比上年105人增加14人，相应增加工资及各类保险及办公费260余万元；二是本年调整工资标准增加工资50余万元；三是项目支出比上年增加237万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 3059.12万元，其中:本年收入3059.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3059.12万元（本级财力3059.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2509.31万元对比，本年增加549.81万元，增长21.91%，主要原因分析：一是本年实有人数119人，比上年105人增加14人，相应增加工资及各类保险及办公费260余万元；二是本年调整工资标准增加工资50余万元；三是项目支出比上年增加237万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 3059.12万元。财政拨款安排支出 3059.12万元，其中：基本支出2787.12万元，与上年2474.31万元对比增加312.81万元，增长12.64%，主要原因分析：一是本年实有人数119人，比上年105人增加14人，相应增加工资及各类保险及办公费260余万元；二是本年调整工资标准增加工资50余万元。项目支出272.00万元，与上年35.00万元对比增加237.00万元，增长677.14%，主要原因是今年比上年多安排了巡察工作经费87.00万元和重大案件专项经费150.00万元两个项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出2547.91万元，主要用于保障人员工资及机关正常运转支出；社会保障和就业支出275.89万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出119.40万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出115.92万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。具体明细如下：
“2011101”一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行2275.91万元，主要用于保障人员工资及机关正常运转支出。
“2011102”一般公共服务支出—纪检监察事务支出—一般行政管理事务支出—市纪委四届二次全会会议费5.00万元，主要用于保障纪委全会的顺利召开。
“2011102”一般公共服务支出—纪检监察事务支出—一般行政管理事务支出—处级领导专项工作经费和联系挂钩扶贫点经费30.00万元，主要用于领导干部分管范围和联系挂钩扶贫点的重点支出。
“2011102”一般公共服务支出—纪检监察事务支出—一般行政管理事务支出—巡察工作经费87.00万元，主要用于巡察工作培训费、差旅费、办公费等支出。
“2011104”一般公共服务支出—纪检监察事务支出—大案要案查处—重大案件专项经费150.00万元，主要用于办理重大案件办公办案及差旅费支出。
“2080501”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出74.06万元，主要用于退休人员统筹内安排的支出。
“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出200.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2080801”社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.87万元，主要用于遗属人员生活补助支出。
“2089999”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出（失业保险）0.09万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。
“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗85.74万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.20万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23.30万元，主要用于公务员医疗补助支出。
“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9.16万元，主要用于大病保险、工伤保险支出。
“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金115.92万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101”工资福利支出—基本工资474.26万元（其中：基本支出474.26万元，项目支出0万元）。
“30101”工资福利支出—事业基本工资6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）。
“30102”工资福利支出—津贴补贴643.96万元（其中：基本支出643.96万元，项目支出0万元）。
“30102”工资福利支出—事业津贴补贴0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）。
“30103”工资福利支出—年终一次性奖金37.78万元（其中：基本支出37.78万元，项目支出0万元）。
“30103”工资福利支出（事业人员一个月基本工资额度）—奖金0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）。
“30103”工资福利支出—绩效考核随月发放奖金280.80万元（其中：基本支出280.80万元，项目支出0万元）。
“30103”工资福利支出（事业）—绩效考核随月发放奖金4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0万元）。
“30103”工资福利支出—绩效考核年终奖金236.40万元（其中：基本支出236.40万元，项目支出0万元）。
“30107”工资福利支出—基础性绩效工资2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。
“30107”工资福利支出—奖励性绩效工资4.27万元（其中：基本支出4.27万元，项目支出0万元）。
“30108”工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费200.86万元（其中：基本支出200.86万元，项目支出0万元）。
“30110”工资福利支出—职工基本医疗保险缴费85.74万元（其中：基本支出85.74万元，项目支出0万元）。
“30110”工资福利支出—事业职工基本医疗保险缴费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。
“30111”工资福利支出—公务员医疗补助缴费23.30万元（其中：基本支出23.30万元，项目支出0万元）。
“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—工伤保险4.83万元（其中：基本支出4.83元，项目支出0万元）。
“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—大病保险4.33万元（其中：基本支出4.33万元，项目支出0万元）。
“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—失业保险0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。
“30113”工资福利支出—住房公积金115.92万元（其中：基本支出115.92万元，项目支出0万元）。
“30201”商品和服务支出—办公费209.69万元（其中：基本支出129.69万元，项目支出80.00万元）。
“30205”商品和服务支出—水费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。
“30207”商品和服务支出—邮电费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。
“30211”商品和服务支出—差旅费198.00万元（其中：基本支出65.00万元，项目支出133.00万元）。
“30213”商品和服务支出—维修（护）费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）。
“30215”商品和服务支出—会议费8.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出5.00万元）。
“30216”商品和服务支出—培训费19.63万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出19.20万元）。
“30217”商品和服务支出—公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。
“30228”商品和服务支出—工会经费-行政补助工会经费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。
“30228”商品和服务支出—工会经费-拨缴工会经费19.32万元（其中：基本支出19.32万元，项目支出0万元）。
“30229”商品和服务支出—福利费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）。
“30229”商品和服务支出—福利费28.56.00万元（其中：基本支出28.56.00万元，项目支出0万元）。
“30231”商品和服务支出—公务用车运行维护费22.00万元（其中：基本支出22.00万元，项目支出0万元）。
“30299”商品和服务支出—其他商品和服务支出—其他商品和服务支出80.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出30万元）。
“31002”商品和服务支出—办公设备购置39.80万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出4.80万元）。
“31013”商品和服务支出—公务用车购置支出50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0万元）。
“30239”商品和服务支出—其他交通费-公务交通补贴107.28万元（其中：基本支出107.28万元，项目支出0万元）。
“30239”商品和服务支出—其他交通费-公共交通专项经费10.73万元（其中：基本支出10.73万元，项目支出0万元）。
“30399”其他商品和服务支出—退休公用经费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。
“30302”对个人和家庭的补助支出—退休费73.40万元（其中：基本支出63.66万元，项目支出0万元）。
“30304”对个人和家庭的补助支出—抚恤金0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无此项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无此项。
（三）经济社会事业发展事项
无此项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党文山市纪律检查委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77.00万元，较上年增加24.00万元，增长45.28%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党文山市纪律检查委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2022年未安排因公出国（境）事宜。
（二）公务接待费
中国共产党文山市纪律检查委员会2022年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，国内公务接待批次为30次，共计接待420人次。
公务接待费预算安排下降的主要原因是严格执行中央、省、州、市关于公务接待的有关规定，严控接待人数和接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党文山市纪律检查委员会2022年公务用车购置及运行维护费为72.00万元，较上年增加25.00万元，增长53.19%。其中：公务用车购置费50.00万元，较上年增加25.00万元，增长100%；公务用车运行维护费22.00万元，较上年无增减。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为7辆。
增长原因是由于现有的7辆公务用车中6辆使用年限已超过8年以上，最长的已使用15年，最短的已使用9年，该6辆公务用车已全部计提完折旧，车辆严重老化，存在较大行车安全隐患，经委领导班子研究报有关部门同意，预计2022年更新购置2辆公务用车，用于保障办公办案安全需要。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年我单位申报的“党政领导专项工作经费和联系挂钩点扶贫经费”“纪委全会会议费”“巡察工作经费”“重大案件专项经费”均不属于重点项目，故本年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他纪检监察事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党文山市纪律检查委员会2022年机关运行经费安排584.67万元，与上年518.00万元对比增加66.67万元，增长12.87%。主要原因是本年实有人数119人，比上年105人增加14人，相应增加机关运行经费，主要用于办公经费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党文山市纪律检查委员会资产总额355.20万元，其中，流动资产9.07万元，固定资产328.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少520.85万元，其中，流动资产减少635.13万元，固定资产增加96.85万元，无形资产增加17.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100222200111
