监督索引号53262100333200000
文山市水务局汇总部门2022年预算
公开目录
第一部分 文山市水务局汇总部门2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市水务局汇总部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市水务局汇总部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责窗体顶端
1.贯彻落实中央和省委、州委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。
2.贯彻执行国家和省州关于水利、水电、水土保持、大中型水库移民后期扶持的方针政策和法律法规；结合市情编制水利、水电、水土保持建设中长期规划和年度计划，并组织实施。
3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市河流湖泊以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
4.负责全市河道、水库等水工程的保护管理工作；负责实施河道采砂许可，实施水行政规费收缴工作；组织指导水政监察和水行政执法，调处市境内的水事纠纷，查处水事违法案件；负责水利行业的安全生产监管工作。
5.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
6.拟订水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等宏观经济调节意见；监督和管理水利行业的国有资产。
7.贯彻执行水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
8.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导河流的治理和开发，负责文山市境内河流段的有关事务；组织建设和管理具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织指导水库、水电站、大坝的安全监督管理；负责护堤护岸林木采伐初审。
9.组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
10.主管全市水土保持工作；负责监督检查全市水土保持情况；会同有关部门编制水土保持规划；组织水土流失的监测和综合防治。
11.按照国家、省、州关于大中型水库移民后期扶持工作的有关决策部署，负责移民安置规划大纲、移民安置和后期扶持规划的编制报批工作。
12.负责全市水利科技、教育、宣传和指导工作，负责全市水利人才队伍建设工作。
13.完成上级部门和市委、市人民政府交办的其他任务。
14.职能转变：
（1）加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。
（2）坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。
（3）坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
15.有关职责分工：
（1）与市应急管理局有关职责分工。市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间小型以上水库洪水工程调度工作。各级防汛抗旱指挥机构负责落实市应急指挥机构以及市水务局防汛抗旱的有关要求，执行市应急指挥机构指令。市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市级应对一般以上灾害指挥部工作，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调市水务局开展水旱灾害防治工作；会同市自然资源局、市水务局、市林业和草原局、市气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。必要时，市自然资源局、市水务局、市林业和草原局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署有关巡察、检查、排查、监测预警、险工险段抢险和隐患整改要求防治工作。
（2）与市自然资源局、市交通运输局在河道采砂方面的职责分工。市水务局牵头会同市交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理；市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责；市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责，按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。
（3）与市政务服务管理局（市行政审批局）有关行政审批职责分工。市水务局负责提供已划入市行政审批局有关审批事项的现场核查、现场检查、现场勘查、专家评审、符合性审查、协议签订、技术认证、业务培训、社会听证、检验鉴定等技术及外业支持，并出具相关结论书，负责行政许可事项的检查验收和事中事后监管。市行政审批局负责履行市水务局划转的行政许可审批权，负责行政许可事项办理所需的受理、审查、决定、变更、延续、送达等基本程序环节，并对行政许可行为及后果承担相应责任。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划计划股、资产财务股、水资源水保股、建设运行管理股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、政策法规与水政监察股。
所属单位2个，分别是：文山市水利工程质量监督站、文山市水利工程建设管理中心。 窗体顶端
（三）重点工作概述
2022年，全市计划完成水利固定资产投资29850万元，完成水土保持治理面积50平方公里，征收水资源费110万元，完成0.3万人农村供水保障，农田灌溉水有效利用系数达到0.512，农村集中供水率88%，农村自来水普及率95%，新增库容1271万立方米，新增供水能力1300万立方米，新增农田灌溉面积2.6万亩，农田有效灌溉率提高到31.8%。要完成以上目标任务，重点抓好以下工作：
1.加快前期工作步伐。加大与省州发改、自然资源、生态环境、林草等部门的汇报对接力度，计划年底前锁龙桥水库初设报告获批，力争12月底前依格白水库可研报告获批，水结水库年底前完成所有前期工作，12月底前暮底河水库扩建工程可研报告完成编制，月亮湾水库年底前启动前期工作。
2.加快在建工程进度。加强参建各方督促协调力度，力争年底前摆依寨水库径流区历史遗留砷渣治理工作并实现下闸蓄水；完成湾子寨水库汛期前大坝主体封顶，年底前工程完工；大箐水库、锁龙桥水库力争年底前开工建设；完成小河尾水库引调水灾重建应急工程中的除漏工程；完成底泥河、木克河大木克段河道治理工作，启动德厚河铁则段、暮底河小街段治理工程；完成2021年度农村供水保障工程和启动2022年农村供水保障工程建设任务；启动实施病险水库除险加固工程；完成喜古小流域治理工程；完成新马房水库、深沟水库、乐龙中灌、红甸中灌等项目竣工验收工作。
3.抓实水旱灾害防御。科学分析冬春干旱天气特性，加强易干旱地区的监测排查力度，合理制定抗旱保供水方案及应急预案，科学调度现有水资源，最大限度降低农作物、经济作物的因旱损失，全面杜绝群众因旱无水喝的现象发生。认真落实防汛救灾“三个责任人”制度，严格执行汛期值班值守制度，加强灾害天气的监测、预报、预警力度做实防汛救灾应急演练，备足防汛救灾应急物资，强化汛前、汛中、汛后安全生产监督查，及时消除安全隐患，全力保障全市安全度汛。
4.严格水资源管理。认真贯彻落实最严格水资源制度，坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”理念，按照全面规划、科学配置、统筹兼顾、以需定供的原则，合理开发利用地表水，限制开采地下水，优先满足城乡居民生活用水需要，统筹兼顾生活、工业、农业、生态环境等用水需要，建立完善文山市用水总量控制指标。全面加强取用水户管理，定期开展取用水户用水量监督检查，足额收取水资源费。加强集中式饮用水水源地保护工作，加大水行政执法力度，大力打击破坏水资源、污染水环境、破坏水设施等违法行为，努力保障城乡居民用水安全。加大水土保持治理力度，加强生产建设项目落实水土保持“三同时”制度监督检查，有效遏制生产建设项目造成人为水土流失。加大水电站生态流量下泄的监管，保障确保生态流量正常下泄。
5.加强河湖长制工作。继续完善河（湖）长制体制机制，继续推进“一河（湖）一策”滚动修编，持续推进盘龙河水质提升、“清河行动”专项整治和河湖库渠“清四乱”专项行动，加快推进河湖库渠健康影响评价工作，进一步更新完善河（湖）长制信息平台，逐步推广河湖保护治理理念，加快德厚河、暮底河“绿道花带”建设进程，确保全市河（湖）长制工作持续有效推进。
6.提升自身建设水平。始终把政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，忠诚拥护“两个确立”、不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全巩固党史学习教育成果，筑牢干部群众团结奋斗的思想基础。始终抓好常态化疫情防控，坚持“外防输入、内防反弹、严防输出”策略不动摇，持续严格做好各类风险人员排查，强化疫情防控实战演练。深化平安建设，重拳打击电信网络诈骗，常态化开展扫黑除恶斗争。压实安全生产责任，狠抓消防、工程等重点领域，全力维护人民群众生命财产安全。认真落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权，坚决守好意识形态主阵地。大力弘扬“老山精神”和“新时代西畴精神”，树牢“今晚在晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，以钉钉子精神抓落实，做到任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈，把为民情怀见诸行动、把担当尽责见诸行动，以“文山之干”推动水利前行。认真落实中央和省委、州委、市委关于转变作风的各项要求，围绕政治意识、责任意识等十个方面，大力开展干部职工作风大整治行动，全面整治“慵懒散慢拖”作风顽疾，彻底打消部分干部职工“只要不出事、宁愿不做事”的懈怠心理和“干多干少一个样、干好干坏一个样、干与不干一个样”的消极思想，切实解决“不想为”“不会为”“不敢为”等突出问题，着力推动全局干部职工作风大转变、工作激情大提振、行政效能大提升。扎实抓好病媒生物防制、健康宣传教育工作，努力为全市“双创”成功贡献力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2 人，事业编制63人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 63人，其中： 离休0人，退休 63人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆（事业单位车辆编制未核定，保有原有车辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1950.72万元，其中：一般公共预算1700.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入250万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少1103.97万元，下降了36.14%，主要原因分析：
1.一般公共预算比2021年3054.69万元对比减少1353.97万元，下降了44.32%。一是水务局减少了1075.15万元；二是暮底河水库管理中心撤销；三是水利建设管理中心增加了89.46万元；四是文山市水利水电工程质量监督站减少了0.67万元。
2.上级补助收入比上年年增加250万元，增长了100%。2022年上级补助收入增加了云南省2020年国家水土保持重点工程项目250万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1950.72万元，其中:本年收入1950.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1950.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了1103.97万元，下降了36.14%。主要原因分析，一是一般公共服务支出比2021年增加1万元,增长了100%；二是社会保障和就业支出比2021年345.04万元增加了7.35万元，增长了2%；三是卫生健康支出比2021年89.94相比减少了0.59万元，下降了1%；四是农林水支出比2021年1492.12万元减少61.62万元，下降了4%；五是住房保障支出比2021年78.65万减少1.18万元，下降了2%；六是，2022年未安排债务付息支出。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1950.72万元。财政拨款安排支出1950.72万元，其中：基本支出1,630.72万元，与上年对比减少了97.95万元，下降了5.67%，主要原因是人员减少经费减少；项目支出320万元，与上年对比减少了1006.02万元，下降了76%。主要原因分析一是基本支出方面人员减少经费下降；二是项目支出方面全州重点水利贷款利息及融资服务费未安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2012999群众团体事务支出1万元；
2080501行政单位离退休 111.77万元；
2080502事业单位离退休101.00万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.41万元；
2080801死亡抚恤2.22万元；
2089999其他社会保障和就业支出3.00万元；
2101101行政单位医疗 19.56万元；
2101102事业单位医疗38.54万元；
2101103公务员医疗补助23.60万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出7.65万元；
2130301行政运行438.19万元；
2130305水利工程建设 55.00万元；
2130306水利工程运行与维护109.22万元；
2130310水土保持260.00万元；
2130311水资源节约管理与保护571.61万元；
2210201房公积金77.47万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
30101基本工资318.11万元;
30102津贴补贴157.92万元;
30103奖金 322.80万元;
30107绩效工资200.76万元;
30108机关事业单位基本养老保险缴费134.41万元;
30110职工基本医疗保险缴费58.10万元;
30111公务员医疗补助缴费 23.61万元;
30112其他社会保障缴费10.66万元;
30113住房公积金77.47万元;
30201办公费 33.60万元;
30202印刷费 1.20万元;
30209物业管理费4.50万元;
30211差旅费 3.60万元;
30216培训费 1.29万元;
30217公务接待费0.30万元;
30226劳务费2.40万元;
30228工会经费12.92万元;
30229福利费12.72万元;
30231公务用车运行维护费7.00万元;
30239其他交通费用 27.39万元;
30299其他商品和服务支出5.89万元;
30302退休费 210.88万元;
30305生活补助3.20万元;
30226劳务费5.00万元;
30905基础设施建设 315.00万元。
五、省对下专项转移支付情况 窗体顶端
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额9.21万元，其中：政府采购货物预算9.21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市水务局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.4万元，较上年减少0.25万元，下降了3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市水务局2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.25万元，下降了38%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。下降的原因是单位厉行节约，控制单位支出，严格按照要求规格接待。体底端
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市水务局2022年公务用车购置及运行维护费为7万元，与上年对比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费7万元，与上年对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.文山市2019年岩溶地区石漠化综合治理工程水利措施工程：沟道整治工程1.72km，共计2条沟道整治；田间生产道路 6.94km，共计1条田间生产道。
2.平坝、古木、柳井二期供水工程：安装DN20-250管道453km，新建水池21座，解决3.05万人农村安全饮水问题。
3.文山市二河沟一级代燃料电站环保整改工程：完成文山市二河沟一级代燃料电站环保整改工程整改。
4.云南省2020年国家水土保持重点工程文山市喜古小流域项目：治理水土流失面积11.58平方公里，生产用地和生态用地各项治理措施具体布设情况为：种植经济果木174.43公顷，封育治理246.13公顷；保土耕作737.57公顷；布设管护碑1座，管护牌4块。
5.文山市2016年岩溶地区石漠化综合治理工程项目：完成排灌沟渠9.27km,输水管1.7km，50m³蓄水池一座，田间生产道路15.5km。
6.文山市2018年岩溶地区石漠化综合治理工程：完成排灌沟渠3.48km,水窖35口，田间生产道路12.77km。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市水务局部门2022年机关运行经费安排116.3万元，与上年对比减少10.09万元，下降了8%，主要原因分析主要原因分析：2022年福利费未在年初预算下达，人员减少机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市水务局部门资产总额91057.72万元，其中，流动资产10106.25 万元，固定资产18.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程80904.33 万元，无形资产28.43 万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5603.5万元，其中固定资产减少11.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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