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中共文山市委老干部局年预算公开目录

第一部分文山市委老干部局2019年部门预算编制说明

第二部分文山市委老干部局2019预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共文山市委老干部局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共文山市委老干部局基本职能及主要工作是宣传贯彻中央、省、州委有关老干部工作的方针、政策和指示；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向市委、市政府提出相应意见和建议；抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实，并引导老干部在当地经济社会发展中发挥作用；指导和抓好老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作；负责处理老干部的来信来访，指导全市老干部工作的信访工作；对老干部进行走访慰问，了解老干部的生活、学习等情况，反映他们的意见和要求，帮助他们解决实际问题；对老干部的丧事和善后工作进行政策指导；负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

文山市委老干部局内设办公室及老干部待遇科两个科室。

（三）重点工作概述

1、认真抓好离休干部的政治待遇及经济待遇两项待遇；

2、认真指导和抓好老年大学的管理及服务；

3、认真服务好我市32名离休干和41名退休处级干部，使离休退休干部充分感受到市委市政府对老干部的关心关爱，并做好离世离退休干部的安抚工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个, 中共文山市委老干部局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制1人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入321.81万元，其中：一般公共预算321.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入321.81万元，其中:本年收入321.801万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款321.81万元（本级财力321.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出321.81万元。财政拨款安排支出321.81万元，其中，基本支出276.39万元，项目支出45.42万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，“201（类）－99（款）-99（项）”支出7.2万元，主要反映其他财政供养人员支出、208（类）-05（款）-03（项）”173.54万元，主要反映离退休人员管理机构支出、208（类）-05（款）-05（项）”25.44万元，主要反映为机关事业单位基本养老保险缴费支出、208（类）-05（款）-99（项）”85.29万元，要反映 其他行政事业单位离退休支出、208（类）-27（款）-02（项）”0.62万元，主要反映为财政对工伤保险基金的补助支出、208（类）-27（款）-03（项）”0.99元，主要反映为财政对生育保险基金的补助支出、210（类）-11（款）-01（项）”9.19万元，主要反映为行政单位医疗支出、210（类）-11（款）-02（项）”0.7万元，主要反映事业单位医疗补助支出、210（类）-11（款）-03（项）”3.41万元，主要反映公务员医疗补助支出、210（类）-11（款）-99（项）”0.58万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出14.84万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“301（工资福利支出）”204.18万元，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

“302（商品和服务支出）”63.57万元，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出；

“303（对个人和家庭的补助）”8.64万元，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2019年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2019年无与中央配套预算项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无按既定政策标准测算补助项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算0.7399万元，与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费0.7399万元，比上年预算数减少0.0001万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加0万元。“三公”经费增加的原因主要是:

1、2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

2、2019年公务接待费预算0.7399万元，与2018年预算相比减少0.0001万元，增减变化原因为在保障基本正常运转的同时认真履行节约原则。

3、2019年单位公务用车编制数0辆，实有数0辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用0万元，与2018年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0万元，公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位无公务用车。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排部门基本支出276.39万元，与上年对比增加13.28万元，增减变化的原因主要是在职人员调整工资.

1.工资福利支出比2018年度增加4.29万元，主要原因是在职职工工资福利支出金额增加。

2.商品和服务支出比2018年度增加1.79万元，主要原商品和服务支出金额增加。

3.对个人和家庭的补助比2018年度增加7.2万元，主要原因增加离退休党支部书记补贴。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排部门项目支出45.45万元，与上年对比增加34.62万元，增减变化的原因主要是2019年度在将春节慰问金纳入项目预算的同时将文山市老体协文体事业活动经费纳入项目预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政2019年拨付给老干部局的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障老干部局工作正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、公务员医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等在内的工资福利支出以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助方面。

3.“三公”经费:包括老干部局因公出国（境）费和公务接待费，单位无公务用车购置及运行费。

4.. 机关运行经费预算：指为保障老干部局正常运行用于购买包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用的各项资金，

（二）机关运行经费安排

2019年本级财政安排部门机关运行经费8.8万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

文山市委老干部局预算经费支出做到合理合规，达到明确合理的绩效目标、符合中央有关关于加强离退休干部管理的工作要求，达到预算管理到位、预算执行有效、预算绩效效益明显，明显提高我局老干部工作新局面。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2019年部门“三公”经费预算0.7399万元，与上年预算数相比较减少0.0001万元。

1、因公出国（境）费0万元；

2、公务接待费0.7399万元；

3、公务用车购置及运行费0万元。

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