目 录
第一部分文山市级机关公务用车服务中心2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算变动的主要原因
（三）项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
第二部分文山市级机关公务用车服务中心2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
文山市级机关公务用车服务中心2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责主要职能。
（1）贯彻执行各级法律法规及有关制度，制定完善服务中心各项管理制度。
（2）保障市级机关公务人员跨区域出差、大型会议、集体公务活动、领导调研、重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等用车需要。
（3）负责中心车辆的调度使用及对派出车辆的监督管理。负责对派出车辆行车线路、行驶里程、行车时间等使用管理。
（4）负责车辆安全管理、制定安全管理制度，抓好安全措施的落实；参与车辆交通事故救援和调查处理工作。
（5）负责驾驶员的管理、安全教育、礼仪教育等工作。
（6）负责车辆维修维护、车辆更新、报废等工作。
（7）完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
机构人员情况中心内设综合股、车辆调配股、安全股、三个股室，中心主任1人，副主任1人。共有在职职工5人，编制5人。
（三）重点工作概述
保障市级机关公务人员跨区域出差、大型会议、集体公务活动、领导调研、重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等用车需要。截至12月31日，中心预计调派车辆共2084车次，服务6543余人，保障50余家参改单位的用车任务。
根据文山市公务用车制度改革领导小组办公室《关于进一步推进全市公务用车平台信息化建设有关工作的通知》（文市车改办发〔2018〕2号）。中心在7月20日前完成公务用车信息化管理平台系统升级改造工作，并顺利接入“全州一张网”平台系统。
8月30日安装完成我市批准保留的机要通信和应急用车、调研和接待用车，厅局级以下离退休干部服务用车，以及一般公务用车中的特种专业技术用车，共129辆公务用车的车载定位终端系统。
一年来，中心按照上级安排，精心组织，圆满完成了全国石漠化治理文山现场会、州庆期间大型公务活动及市委市政府组织的各类大型会议活动等共10次车辆调派任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制36辆，实有车辆36辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入754.33万元，其中：一般公共预算财政拨款754.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入754.33万元，其中:本年收入754.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款754.33万元（本级财力754.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出754.33万元。财政拨款安排支出754.33万元，其中，基本支出74.33万元，项目支出680万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-03（款）-02(项）”支出680万元，主要反映单位公务用车运行维护费支出及车辆购置支出“201（类）-03（款）-03（项）”支出55.29万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出、“208（类）-05（款）-05（项）”8.84万元，主要反映为基本养老保险支出、“208（类）-27（款）-02（项）”0.22万元，主要反映为工伤保险支出、“208（类）-27（款）-03（项）”0.34万元，主要反映为生育保险支出、“210（类）-11（款）-02（项）”3.45万元，主要反映为事业单位医疗支出、“210（类）-11（款）-03（项）”0.86万元，主要反映为公务员医疗补助、“210（类）-11（款）-99（项）”0.15万元，主要反映为其他行政事业单位医疗支出、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出5.17万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组：301（类）-01（款）基本工资13.14万元、301（类）-02（款）津贴补贴20.15万元、301（类）-03（款）奖金7.1万元、301（类）-07（款）绩效工资9.82万元、301（类）-08（款）养老保险8.84万元、301（类）-10（款）医疗保险3.35万元、301（类）-11（款）公务员医疗补助0.86万元、301（类）-12（款）其他社会保障缴费0.71万元、301（类）-13（款）住房公积金5.17万元、302（类）-01（款）办公费0.40万元、302（类）-07（款）邮电费0.90万元、302（类）-11（款）差旅费0.50万元、302（类）-13（款）维修（护）费0.20万元、302（类）-16（款）培训费0.02万元、302（类）-17（款）公务接待费1万元、302（类）-28（款）工会经费0.86万元、302（类）-29（款）福利费1.20万元。（其中：基本支出74.33万元，项目支出680.00万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2019年无对下转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2019年无与中央配套预算项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金500万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化及原因说明
2019年部门“三公”经费预算681万元，比上年预算数增加500万元，其中：1.我单位无因公出国（境）费；2.公务接待费1万元，与上年预算数一致；3.公务用车购置及运行费680万元，比上年预算数增加500万元。“三公”经费增加的原因主要是:
1、2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
2、2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算相比一致，按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我中心认真执行《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行节约，注重资金使用效益。
3、2019年单位公务用车编制数36辆，实有数36辆，预计购置更换公务用车7辆预计500万元，公务用车运行费用180万元，与2018年对比，更换新购公务用车7辆，增加预计购车费用500万元，公务用车运行费180万元，公务用车运行费无增减变化，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排机关事务管理中心基本支出74.33万元，与上年对比增加30.83万元，增减变化的原因主要是：
1、主要反映为职工工资增加及其它社会保险、住房公积金的增加。
2、商品和服务支出与2018年度相比增加了工会经费和福利费两项2万元。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排机关事务管理中心项目支出680万元，与上年对比增加500万元，增减变化的原因主要是：
预计更换购置公务用车7辆，增加购置费500万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财政安排机关事务管理中心机关运行经费2.02万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日机关事务管理中心的国有资产占有使用情况如下： 2018年12月份资产总额251.72万元，流动资产40.21万元，固定资产211.51万元。其中，汽车156.54万元、其他固定资产54.977万元。
（四）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
1、2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
2、2019年单位公务用车编制数36辆，实有数36辆，预计更换公务用车新购置7辆，公务用车运行费用680万元，与2018年对比，新购更换公务用车7辆，公务用车运行费680万元，公务用车运行费增加500万，主要原因是更换将要报费的公务用车7辆。
3、2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算相比，无增减，按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我中心认真执行《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行节约，注重资金使用效益。
