目 录
第一部分文山市青少年校外活动中心2019年部门预算编制说明
第二部分文山市青少年校外活动中心2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
文山市青少年校外活动中心2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家的有关法律法规、方针政策和上级主管部门的规定。
2.向学生广泛开展思想道德教育，引导青少年树立理想信念，养成良好行为习惯，拓展教育内容，创新活动载体，改进服务方式，推广普及科普知识，培养学生的兴趣特长，增强创新精神和实践能力，促进广大青少年学生德智体美劳全面发展。
3.负责场馆及设备器材的维护保养，保证中心工作正常运行。
4.有计划地组织全市青少年学生参加各种健康有益的校外活动，举办大型教育活动和专题讲座。
5.举办各类特长培训班，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力。
6.与各地同行和相关机构进行信息交流，为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息。
7.完成主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
本单位在编职工7人，外聘兼职教师16人。设办公室、培训处、活动处、后勤保障处、值班保卫室等处室。
（三）重点工作概述
1.抓好特长培训。周密安排，利用节假日、周末时间办好音乐、美术、科技等各类培训班，积极搞好招生宣传，确保兴趣特长培养工作落在实处，取得实效。
2.定期开展公益性活动，积极创新公益性活动的开展模式，通过讲座、观摩、体验等活动形式拓宽活动思路，使广大青少年真正受益。
3.积极开展主体性活动、庆祝性活动及各类竞赛活动。积极和妇联、团市委、文明办联系，开展“青年节”“儿童节”等庆祝活动。周密安排科普、艺术等各类竞赛活动。做好“圆梦蒲公英——乡村学生看城市”、乡村学校少年宫成果汇报指导工作。
4.积极组织教师参观学习，参加省内外举办的各类培训及竞赛活动。
二、预算单位基本情况
编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入174.61万元，其中：一般公共预算财政拨款174.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入174.61万元，其中:本年收入174.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.61万元（本级财力174.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出174.61万元。财政拨款安排支出174.61万元，其中，基本支出174.61万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分类，主要用于教育支出140.07万元，社会保障和就业支出17.16万元，卫生健康支出8.01万元，住房保障支出9.36万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类（其中：基本支出174.61万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出132.14万元，商品和服务支出42.47万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算，公务接待费0.12万元，较上年减少0.24万元，主要是单位厉行节约，减少接待费用。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出174.61万元，其中，主要用于工资福利支出132.14万元，上年支出119.25万元，同比增长9.75％，商品和服务支出42.47万元，比上年增长8.75万元，主要是受政策调节和增加对青少年的服务功能。
（三）项目支出预算变动的主要原因
本年度无项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
本年度单位运行经费38.1万元，主要用于活动中心的正常运行和开展对青少年学生进行校外培训活动等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本单位通过预算，并严格执行经费预算，提高了资金的使用效率，保证了活动中心各项工作的正常开展。
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
1.因公出国（境）费
无
2.公务用车购置及运行维护费
本年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于公务用车的正常运行。
3.公务接待费
本年安排公务接待费0.12万元，主要用于上级对本单位的考评考核等公务接待。
