目录
第一部分文山市第一小学部门2019年部门预算编制说明
第二部分文山市第一小学部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
文山市第一小学部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施小学义务教育，全面推进素质教育，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。
（二）机构设置情况
文山市第一小学为文山市教育体育局所辖城区小学。
（三）重点工作概述
1、坚持社会主义办学方向，认真贯彻执行党的教育方针；
2、按照教育部制定的教育规划、教学大纲、课程设置，组织教师开展教育教学工作；
3、抓好学生思想道德建设，培养学生良好的道德品质和行为规范；
4、组织学生开展有益学生身心健康和有利于学生成长各种课外文体活动；
5、根据学生良好兴趣爱好，组织开展各种技能学习培训活动。
6、按照《中小学教师道德行为规范》，抓好教师师德师风教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制136人，其中：行政编制0人，事业编制136人。在职实有149人，其中：财政全供养149人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2653.86万元，其中：一般公共预算财政拨款2653.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2653.86万元，其中:本年收入2653.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2653.86万元（本级财力2653.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出2653.86万元。财政拨款安排支出2653.86万元，其中，基本支出2653.86万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：支出分别列“205（类）-02（款）-02（项）”支出1922.24万元，主要反映教育支出（小学教育）、“208（类）－05（款）-05（项）”支出332.29万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出、“208（类）－05（款）-06（项）”支出2.83万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出、“208（类）－08（款）-01（项）”支出3.19万元，主要反映死亡抚恤（遗属补助）支出、“208（类）－27（款）-02（项）”支出8.03万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出、“208（类）－27（款）-03（项）”支出12.85万元，主要反映财政对生育保险基金的补助支出、“210（类）-11（款）-02（项）”支出128.53万元，主要反映事业单位医疗支出、“210（类）-11（款）-03（项）”支出43.53万元，主要反映公务员医疗补助支出、“210（类）-11（款）-99（项）”支出7.58万元，主要反映其他行政事业单位医疗、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出192.79万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出2653.86万元，项目支出0万元）。
“301（工资福利支出）”2567.46万元，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，住房公积金等；
“302（商品和服务支出）”80.39万元，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出；
“303（对个人和家庭的补助）”6.01万元，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
五、省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少1.65万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少1.65万元。“三公”经费减少的原因主要是:
1.2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
2.2019年公务接待费预算0万元，与2018年预算相比，增减变化0万元。
3.2019年单位公务用车编制数0辆，实有数1辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用0万元，与2018年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0万元，公务用车运行费减少1.65万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出相较上年变动的主要原因为：一是在职职工人数的变动，主要表现为新增一人、退休一人、解聘一人。二是学生人数的变动，今年预计新招学生人数330人，以及相应的日常活动的开支变动。
（三）项目支出预算变动的主要原因
（四）......
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
2019年本级财政安排学校运行经费80.39万元，主要用于办公经费、培训费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
成立了以校长刘昌文为组长，相关科室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。学校整体支出严格按照预算执行，按照相关政策文件及经济法规管理规定执行。实现了按照部门预算进行收支活动、按照专项资金管理规定使用专款专用、按照采购管理制度进行采购活动、按照资产管理制度管理固定资产等目标。
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。
3.公务接待费0万元。
