一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教。
（二）机构设置情况
我校系薄竹镇老回龙中心学校，薄竹镇老回龙中心学校下辖1个中学、5个完小、2个校点。2020学年，小学部教职工数206人，退休教师52人，实有编制车辆0辆，在校小学生2100人，其中寄宿生1169人 ;我校经费实行统一管理，单独核算。
（三）重点工作概述
实施九年义务教育，向社会和高一级学校培养输送合格人才。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制258人，其中：行政编制0人，事业编制258人。在职实有206人，其中：财政全供养206人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入4741.08万元，其中：一般公共预算财政拨款4741.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入4741.08万元，其中:本年收入4741.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4741.08万元（本级财力3840.43万元，专项收入900.65万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出4741.08万元。财政拨款安排支出4741.08万元，其中，基本支出4741.08万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于
（1）教育支出：3803.63万元；（2）社会保障和就业支出462.79万元；（3）卫生健康支出223.62万元；（4）住房保障支出251.04万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4741.08万元，项目支出0万元）
工资福利支出-津贴补贴8278572.00元
商品和服务支出-福利费326400.00元
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1146115.68元
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费2950278.20元
工资福利支出-绩效工资3307374.00元
工资福利支出-公务员医疗补助缴费351522.55元
对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助27175.68元
工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险76252.23元
工资福利支出-基本工资5099340.00元
工资福利支出-其他社会保障缴费-生育保险122003.57元
工资福利支出-住房公积金1719173.52元
工资福利支出-奖金3416945.00元
工资福利支出-其他社会保障缴费-其他社会保障缴费57409.00元
商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费15300.00元
商品和服务支出-培训费4896.00元
商品和服务支出-办公费1819040.00元
商品和服务支出-工会经费286528.92元
对个人和家庭的补助-生活补助2881925.00元
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：
无
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2019年三公经费预算总额为26699元，其中：因公出国（境）经费预算数0.00元，公务用车购置及运行维护费26699元，公务接待费0.00元
1.因公出国（境）费
薄竹镇老回龙中心学校2019年因公出国（境）费预算为0万元。与上年持平。
原因：本单位一般不会出现因公出国（境）业务。
2.公务接待费
薄竹镇老回龙中心学校2019年公务接待费预算为0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费
薄竹镇老回龙中心学校2020年公务用车购置及运行维护费为2.669万元.与上年持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
1、工资福利支出增加215.43万元，同比增加8.46%。原因分析：单位总人数增加，单位内部人员调整，工资预算变动。
2、商品和服务支出减少5.08万元，同比减少6.05%。原因分析：响应国家政策，合理高效运用办公成本，节约开支，精简办公。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
学校预算绩效工作开展的好坏很大程度上要看预算绩效监督工作的实施力度,所以在平时的工作中为了提高预算绩效的监督工作,要在学校内部不断完善监督机制,将领导监督、专业人员监督以及学生监督相结合进行层层递进式监督管理,对预算制定、执行、实施、评价、结果等工作过程进行严格的全方位的控制。在文山三七之乡网站上定期公布预算的执行情况,是信息公开化、透明化,接受群众监督,提高监督效果。
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
1.因公出国（境）费
薄竹镇老回龙中心学校2019年因公出国（境）费预算为0万元。与上年持平。
原因：本单位一般不会出现因公出国（境）业务。
2.公务接待费
薄竹镇老回龙中心学校2019年公务接待费预算为0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费
薄竹镇老回龙中心学校2019年公务用车购置及运行维护费为2.669万元.与上年持平。
