目 录
第一部分文山市秉烈乡中心学校2019年部门预算编制说明
第二部分文山市秉烈乡中心学校2019年年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
文山市秉烈乡中心学校部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
积极推行素质教育，依法治校治教。培养学生做“四有”新人，不断提高师生整体素质，向高一级学校或社会输送合格人才。
（二）机构设置情况
文山市秉烈乡中心学校下设初中1所，完小5所，校点4所，幼儿园1所共11个机构。2018年末在职职工188人，退休职工56人，初中在校生1034人，小学在校生2105人，幼儿园在校生544人
（三）重点工作概述
实施九年义务教育，加强校园环境和校园安全建设，为学生营造良好的学习环境，向社会和高一级学校培养输送合格人才。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制160人，其中：事业编制160人。在职实有188人（其中编制内在职人员152人，特岗教师36人），其中：财政全供养188人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入3557.55万元，其中：一般公共预算财政拨款3557.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入3557.55万元，其中:本年收入3557.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3557.55万元（本级财力3557.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出3557.55万元。财政拨款安排支出3557.55万元，其中，基本支出3557.55万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）-02（款）-02（项）”支出1838.32万元，主要反映普通小学教育人员工资、津补贴、遗属补助、办公费等的支出、“205（类）－02（款）-03（项）”支出855.26万元，主要反映普通初中教育人员工资、津补贴、办公费等的支出、“208（类）-05（款）-05（项）”支出398.40万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“208（类）-27（款）-02（项）”支出10.31万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出、“208（类）-27（款）-02（项）”支出16.51万元，主要反映财政对生育保险基金的补助支出、“210（类）-11（款）-02（项）”支出154.61万元，主要反映事业单位医疗支出、“210（类）-11（款）-03（项）”支出44.72万元，主要反映公务员医疗补助支出、“210（类）-11（款）-99（项）”支出7.49万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出231.93万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出3557.55万元，项目支出0万元）。
“301（工资福利支出）”3433.73万元（其中：基本支出3433.73万元，项目支出0万元），主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；
“302（商品和服务支出）”122.51万元（其中：基本支出122.51万元，项目支出0万元），主要反映单位购买商品和服务的支出；
“303（对个人和家庭的补助）”1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0万元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2019年无对下转移支付项目，支付为金额0万元。
（二）与中央配套事项
2019年部门预算中央和省级补助专项收入718.55万元，其中中央补助308.63万元（其中生均公用经费补助199.75万元，义务教育寄宿生生活补助108.88万元），省级补助409.92万元（其中生均公用经费补助49.93万元，义务教育寄宿生生活补助108.87万元，农村义务教育学生营养改善计划补助251.12万元）。
按功能科目分组，“205（类）-02（款）-02（项）”支出420.52万元，主要用于小学商品和服务支出，寄宿生生活补助和营养餐补助； “205（类）-02（款）-03（项）”支出296.23万元，主要用于中学商品和服务支出，寄宿生生活补助和营养餐补助； “205（类）-07（款）-01（项）”支出1.8万元，主要用于特殊学校教育商品和服务支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门2019年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
部门2019年无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
部门2019年无“三公”经费增减变化情况，因部门已多年未预算“三公”经费支出，2019年亦未预算“三公经费”支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排文山市秉烈乡中心学校部门基本支出3557.55万元，与上年对比增加328.59万元，增减变化的原因主要是：
1.住房公积金比2018年度增加35.56万元，主要原因是2018新增人员较多，缴纳总额增加，导致缴纳住房公积金总额增加。
2.商品和服务支出比2018年度增加-9.71万元，主要原因是人员数（学生）有所减少，相应补助经费有所减少。
3.工资、津补贴等项目比2018年度增加302.74万元，主要原因是工资、津补贴等相关标准提高。
（三）项目支出预算变动的主要原因
部门2019年无项目支出预算，此项不存在变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
部门无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日秉烈中心校部门的国有资产占有使用情况如下：2018年12月份资产总额6704.72万元，流动资产166.83万元，固定资产6537.89万元。其中，汽车0万元、其他固定资产6537.89万元
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门为全额拨款事业单位，所有经费均按人员数量和相关补助标准进行预算，各预算项目均按上级部门要求和学校实际安排支出，部门预算绩效情况良好，资金使用效益良好。
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
1.因公出国（境）费
本部门无因公出国（境）费支出预算。
2.公务用车购置及运行维护费
本部门无公务用车购置及运行维护费支出预算。
3.公务接待费
本部门无公务接待费支出预算。
