目 录
第一部分文山市薄竹镇乐诗冲中心学校2019年部门预算编制说明
第二部分文山市薄竹镇乐诗冲中心学校2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
文山市薄竹镇乐诗冲中心学校2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
积极推行素质教育，依法治教治校。培养学生做“四有”新人，不断提高师生整体素质，向高一级学校或社会输送合格人才。
（二）机构设置情况
我校属全日制九年一贯制学校，现有在教师112人，工人0人，合同制教师0人，退休人员25人。现有在校生：1540人，享受寄生生活补助：892人，实享受免书费学生：1540人，享受营养餐补助学生：1540人。
（三）重点工作概述
1、认真贯彻执行党的教育方针，全面实施九年义务教育；
2、按照教育部制定的教育规划、教学大纲、课程设置，认真组织教育教学工作；
3、培养学生“爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情”；
4、做好学生良好的身心健康教育和积极的学习科学知识工作；
5、按照《中小学教师道德行为规范》，抓好教师师德师风教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制100人，其中：行政编制0人，事业编制100人。在职实有106人，其中：编外人员6人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休 25人。
三、财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2053.15万元，其中:本年收入2053.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2053.15万元（本级财力2053.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2053.15万元。财政拨款安排支出2053.15万元，其中，基本支出2053.15万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“205”教育支出1649.01万元，主要用于事业人员工资部分；“208”社会保障和就业支出198.8万元，主要用于人员各项保险金等的支出；“210”卫生健康支出96.95万元，主要用于缴纳医疗补助金；“221”住房保障支出108.38万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类，支出分别列“301（工资福利支出）”1662.91万元（其中：基本支出162.91万元，项目支出0万元），主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；
“302（商品和服务支出）”53.13万元（其中：基本支出153.13万元，项目支出0万元），主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出；
“303（对个人和家庭的补助）”0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2019年无对下转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2019年无与中央配套预算项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2019年无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0.4万元。“三公”经费减少的原因主要是:
1、2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
2、2019年公务接待费预算0万元，与2018年预算相比，增减变化0万元，增减变化原因，没有公务接待费用。
3、2019年单位公务用车编制数1辆，实有数1辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用0万元，与2018年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0万元，公务用车运行费减少0.4万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排部门基本支出2053.15万元，与上年对比增加291.22万元，增减变化的原因主要是：
1、住房公积金比2018年度减少33.33万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加；
2、卫生健康支出比2018年度增加了28.09万元，主要原因是保险基数增加；
3、社会保障和就业支出比2018年度增加19.07万元，主要原因是人员增加，相应地增加经费。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排项目支出0万元，与上年对比减少0万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
1、因公出国（境）费：0万元
2、公务用车购置及运行维护费：0万元
3、公务接待费：0万元
