索引号53262100243500000

文山市信访局2019年部门预算公开目录

第一部分 文山市信访部门2019年部门预算编制说明

第二部分文山市信访部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山市信访部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

文山市信访局受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和市委、市政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议；对市委、市政府其他工作部门和下级党委、政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）机构设置情况

文山市信访局（正科级）一级预算单位，设三个股室即：办公室、综合接访股、督查督办股。

（三）重点工作概述2019年，我市群众和信访工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于新时代信访工作的新要求为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和省委、州委、市委决策部署，围绕全国、全省、全州信访工作会议部署的重点任务，继续坚持以群众工作统揽信访工作为主线，以《关于进一步加强信访法治化建设的实施意见》为统领，持续完善信访工作制度，强化分析研究、夯实基层基础、规范基础业务、推进问题解决，努力为全市营造依法规范有序的信访环境。

（一）始终坚持以习近平总书记关于新时代信访工作的新要求为指导

一是深刻领会习近平总书记对信访制度的政治定位、对信访工作本质属性的定位、对信访工作作用和意义的定位、对信访问题的基本判断、对信访工作核心要义的定位和对信访工作方法的归纳。二是深刻认识新时代信访工作的深刻内涵，切实把习近平总书记的批示、指示和要求贯彻好、落实好，真正把解决信访问题的过程作为践行党的群众路线、做好群众工作的过程。

（二）进一步畅通和规范群众诉求表达渠道

加强对云南信访信息系统的应用和管理，规范信访信息录入。同时，大力推行网上信访，引导群众多上网、少走访。深入推进领导干部定期接访、带案下访、阅批群众来信、包案解决疑难复杂信访事项等制度，进一步压实信访工作责任，推动信访工作重心下移、关口前移。

（三）进一步加强源头预防

一是加强矛盾纠纷排查化解。定期开展矛盾纠纷和社会不稳定因素集中排查活动，及时妥善化解矛盾纠纷，防止矛盾纠纷转化为信访问题。二是加强部门联动协调。完善与其他县和市级部门之间的协调联动机制，建立有关信息通报制度，推动从源头上解决信访难题。三是加强信访信息综合分析。通过对信访信息的分析研判，掌握政策的落实情况、社会矛盾的苗头性动向和预警信息，提出改进工作的方法，发挥信访信息的服务决策功能。

（四）着力抓好“事要解决”

一是强化初信、初访的办理。抓好初信、初访的立案率和解决率，避免小事拖大。二是全面清理化解信访积案。深入审核分析案情，把解决信访诉求与解决生活困难相结合，把做好思想工作与依法处理相结合，实行因案施策，对症下药，化解一批疑难复杂信访积案。三是加大解决信访突出问题的调处力度。着力解决劳各类民生热点问题，凡诉求合理、符合政策的均不打折扣地妥善解决，切实把信访突出问题解决在基层。四是继续发挥解决特殊疑难信访问题专项资金的作用，提高化解“骨头案”、“钉子案”的效果。

（五）加强信访部门干部队伍建设

定期选派优秀年轻干部到信访部门交流学习。建议由组织部门牵头，分期分批从基层一线和综合部门选拔优秀中青年干部、新提拔干部到信访部门交流学习、跟班锻炼并形成长效机制，让信访机构成为中青年干部、新任职干部增强宗旨意识、熟悉群众工作、提高驾驭和解决复杂问题能力的重要平台。同时，加强接访中心建设，配强配齐信访干部队伍，推动信访各项工作深入开展。

（六）探索建立信访“一案双查”责任追究机制。建议由纪委监委牵头，信访、维稳、公安等部门按照管理权限开展调查核实，对因信访问题处置不当而造成重大政治社会影响的，启动“一案双查”，既查信访事项是否落实“三到位一处理”的问题，又查引发信访问题和劝返化解稳控工作中的失职渎职责任，推进信访问题属地责任的落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019年部门预算单位共1个。其中:全额供养单位1个，财政全额供养单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下:

在职人员编制13 人，其中: 行政编制13人。在联实。有13人，其中:财政全供养13人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 离退休人员3人，其中:退休3人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3730311.00元， 其中:一般公共预算财政拨款3730311.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3730311.00万元，其中:本年收入3730311.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3730311.00元（本级财力3730311.00元，上级补助收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3730311.00元。财政拨款安排支出3730311.00元，其中，基本支出2739200.61元，项目支出991110.39元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出299806.60元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗116710.08元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金175065.12元，

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行2088458.52元

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助7294.38元

卫生健康支出一行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4912.00元

卫生健康支出一行政事业单位医疗-公务员医疗补助32702.90元。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助11671.01 元

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务91110.39元

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务900.00元

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1680.00元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-津贴补贴1014192.00 元

商品和服务支出-公务用车运行维护费20000.00元

商品和服务支出-差旅费15000.00元

资本性支出-房屋建筑物购建675910.39元

商品和服务支出-福利费31200.00元

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费116710.08元

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费299806.60元

工资福利支出-公务员医疗补助缴费32702.90元

工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险7294.38元

工资福利支出-基本工资481884.00元

工资福利支出-其他社会保障缴费-生育保险11671.01元

对个人和家庭的补助-抚恤金1680.00元

工资福利支出-住房公积金175065.12元

工资福利支出-奖金300157.00元

工资福利支出-其他社会保障缴费-其他社会保障缴费4912.00元

商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费900.00元

商品和服务支出-培训费468.00元

商品和服务支出-水费4000.00元

商品和服务支出-其他商品和服务支出-其他商品和服务支出30000.00元

商品和服务支出-公务接待费10000.00元

商品和服务支出-办公费00000.00元

商品和服务支出-其他交通费用公务交通补115800.00元

商品和服务支出-其他交通费用-公务用车租车费15000.00元

商品和服务支出-邮电费125200.00元

商品和服务支出-其他交通费用-其他交通费用11580.00元

商品和服务支出-工会经费29177.52元

经济科目分组（其中：基本支出2739200.61元，项目支出991110.39元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位暂无省对下专项转移支付情况。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况（无）

文山市信访局2019年无政府采购计划，故无安排政府采购预算，2019年共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算4.50万元，比上年减少0.28万元，其中因公出国境费0万元，比上年数减少0万元；公务接待1万元，比上年减少1.79万元，公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加1.51万元。“三公”经费减少的原因主要是：2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年对比没有增减变化。2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算相比，减少1.79万元，减少原因，厉行节约。2019年单位公务用车编制数0辆，实有数0辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用3.5万元，与2018年对比，公务用车运行费增加1.51万元，主要原因是扶贫工作量增大，下乡次数增多，租用车辆次数增加。

（二） 基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排信访部门基本支出273.92万元，与上年对比减少7.84万元，增减变化的原因主要是：规范津补贴，精简经费。

（三） 项目支出预算变动的主要原因：

2019年安排项目经费是99.11万元，比上年度增加99.11万元，上年度未安排。

八、其他公开信息（无）

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年本级财政安排信访局部门机关运行经费10.40万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

维护社会稳定，解决合理诉求，正常开展信访工作。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

1.因公出国（境）费0.00元

2.公务用车购置及运行维护费35000.00元

3.公务接待费10000.00元

监督索引号53262100243500111