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目 录
第一部分文山市残疾人联合会2019年部门预算编制说明
第二部分文山市残疾人联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
文山市残疾人联合会2019年部门预算编制说明
文山市残联为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》，建立健全规范、公开透明的现代预算制度，现将本单位预算公开作如下说明：
一、基本职能及主要工作
（一）部门基本职能
残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能的残疾人事业团体。残联作为残疾人共同利益的代表，其主要职责是：开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（二）机构设置情况
文山市残疾人联合会内设综合科、康复科、群工宣教科、维权科，下设残疾人就业服务所、残疾人辅助器具服务站。
（三）主要工作
1、全面推进残疾人康复。为1600名有需求的持证残疾人提供基本康复服务，加大对0-6岁残疾儿童康复的扶持和救助力度，为26名贫困残疾儿童免费提供康复救助。加强与卫生、民政、教育等部门的协调，努力将残疾人康复有关的内容纳入全市民生保障政策之中，扩大残疾人康复服务受益面和长效机制。为残疾儿童和有需求的持证残疾人提供基本辅助器具300件，安装假肢40例。
2、认真落实残疾人教育工作。实施好各项扶残助学项目。做好2019年度残疾学生参加高考人数和考取人数的统计，加强与教育部门、特殊学校的联系沟通，保障残疾儿童少年享有教育的权利。
3、推进残疾人就业创业服务工作。加大残疾人就业保障金的征收力度，积极向用人单位推荐残疾人就业。做好残疾人就业示范基地、残疾人就业示范点创建工作和残疾人创业就业示范户扶持工作，示范带动一批贫困残疾人就业和生产增收，制定“助残就业同奔小康就业创业行动”措施，对残疾人就业创业给予扶持。
4、扶贫、社会保障工作。做好残疾人居家托养服务工作，完成州残联下达我市2019年的居家托养100名任务和残疾人两项补贴统计发放工作。
5、加强残疾人信访维权工作和办理残疾人证工作。加强残疾人法律救助工作，认真做好残疾人权益保障工作，健全残疾人信访工作长效机制，加大办证力度。做好农村贫困残疾人家庭无障碍改造工作。一是完成2018年沪滇扶贫协作文山市贫困残疾人康复设施设备建设项目60户贫困残疾人家庭无障碍改造工作；二是完成省、市彩票公益金无障碍改造任务25户。
6、做好残疾人宣传文体工作。组织实施残疾人文化进社区、进家庭、“五个一”活动，结合全国助残日，开展丰富多彩的文化宣传活动。
7、加强残疾人组织建设，落实《云南省促进助残社会组织发展的实施意见》，支持、鼓励、培育、发展以服务残疾人为宗旨的各类公益慈善组织发展,完善我市助残社会组织的工作机制，依法加强对涉残社会组织的监管，指导各涉残社会组织按章程规范活动行为。大力推进政府购买残疾人服务工作，努力聚集更多的助残力量和资源，推动助残公益慈善事业发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，为文山市残疾人联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入505.57万元，其中：一般公共预算财政拨款430.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转75.44万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入499.79万元，其中:本年收入430.13万元，上年结转69.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430.13万元（本级财力430.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出430.13万元。财政拨款安排支出430.13万元，其中，基本支出426.73万元，项目支出3.4万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出37.20万元
社会保障和就业支出--残疾人事业--其他残疾人事业支出3.4万元
卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗14.47万元
社会保障和就业支出--残疾人事业--行政运行316.98万元
住房保障支出--住房改革支出--住房公积金21.70万元
社会保障和就业支出--财政对其他社会保险基金的补助--财政对工伤保险基金的补助0.9万元
卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.55万元
卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助3.84万元
社会保障和就业支出--财政对其他社会保险基金的补助--财政对生余保险基金的补助1.45万元
社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休29.64万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组：基本支出426.73万元，项目支出3.4万元。
基本支出：
工资福利支出--津贴补贴131.30万元
商品和服务支出--公务用车运行维护费0.7万元
商品和服务支出--差旅费3万元
商品和服务支出--福利费3.84万元
工资福利支出--职工基本医疗保险缴费14.47万元
商品和服务支出--会议费0.3万元
工资福利支出--其他工资福利支出3.6万元
商品和服务支出--物业管理费1万元
工资福利支出--机关事业单位基本养老保险缴费37.20万元
对个人和家庭的补助--退休费16.08万元
商品和服务支出--电费1万元
工资福利支出--公务员医疗补助缴费3.84万元
工资福利支出--其他社会保障缴费--工伤保险0.9万元
工资福利支出--基本工资61.94万元
工资福利支出--其他社会保障缴费--生育保险1.45万元
对个人和家庭的补助--抚恤金0.17万元
工资福利支出--住房公积金21.70万元
工资福利支出--奖金37.48万元
工资福利支出--其他社会保障缴费--其他社会保障缴费0.55万元
商品和服务支出--其他商品和服务支出--退休公用经费0.06万元
商品和服务支出--水费0.5万元
商品和服务支出--培训费0.06万元
商品和服务支出--其他商品和服务支出--其他商品和服务支出3万元
商品和服务支出--公务接待费0.3万元
商品和服务支出--办公费1.5万元
商品和服务支出--其他交通费用--公务交通补贴13.92万元商品和服务支出--邮电费1.5万元
商品和服务支出--其他交通费用--其他交通费用1.39万元
商品和服务支出--工会经费3.62万元、
对个人和家庭的补助--生活补助60.36万元。
项目支出：
商品和服务支出--其他商品和服务支出3.4万元
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2019年文山市残联无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算支出1万元，比上年预算减少2.2万元，减少的原因是公务接待费减少1.4万元，公务用车运行维护费减少0.8万元。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排文山市残疾人联合会基本支出426.73万元，与上年对比增加70.2万元，增加变化的原因主要是：
1、2019年新增了村级残协联络员生活补助13.56万元，门卫工资3.6万元。
2、2019年增加了在职人员养老保险、住房公积金、医疗保险等社会保险缴费及人员工资56.64万元。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排文山市残疾人联合会项目支出3.4万元，与上年对比减少6万元，减少变化的原因主要是：文山市残联5年一次的换届选举工作已经结束。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财政安排文山市残疾人联合会机关运行经费12.8万元，与上年对比没有变化。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日文山市残疾人联合会的国有资产占有使用情况如下：2019年12月份资产总额727.31万元，其中，流动资产77.84万元，固定资产67.75万元，在建工程581.72万元。其中，汽车17.7万元、其他固定资产50.05万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
市残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平；建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制三个履职目标设立。资金设定用途为落实残疾人事业政策要求，保障残疾人基本生活、就业、康复服务、托养服务需求，促进残疾人事业发展。
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
1.因公出国（境）费
2019年部门因公出国（境）费预算支出金额为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年部门公务用车购置预算支出金额为0万元，运行维护费预算支出金额为0.7万元。
3.公务接待费
2019年部门公务接待费预算支出金额为0.3万元，主要用于上级部门检查工作开支。
附件：文山市残疾人联合会2019年部门预算表
监督索引号53262100476200111
