文山市公共就业和人才服务中心2019年预算公开目录 

第一部分文山市公共就业和人才服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分文山市公共就业和人才服务中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山市公共就业和人才服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻国家劳动就业和人才方针政策。

2、负责统筹协调辖区内就业和人才服务管理。

3、负责建设公共就业和人才服务信息系统。

4、负责分析和预测辖区内人力资源供需状况。

5、负责预测和预警失业率变化状况。

6、负责实施就业失业登记制度。

7、负责失业保险经办管理工作。

8、负责鼓励创业带动就业政策落实工作。

9、负责流动党员管理工作。

10、负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作。

11、负责公益性岗位管理工作。

12、负责辖区内高层次人才信息库建设工作。

13、负责向辖区劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。

14、负责辖区城乡劳动力技能培训、创业培训。

15、负责干部人事档案、流动人员档案、失业人员档案的管理工作。

16、承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山市公共就业和人才服务中心为市人力资源和社会保障局管理的财政全额拨款公益一类事业单位，副科级格级，参照公务员法管理。设置8个内设股室：综合股、财务统计股、创业指导股（创业孵化基地管理办公室）、公共就业与职业培训股、失业保险股、高校毕业生与人才流动服务股、人力资源市场股、劳动人事档案管理股。

（三）重点工作概述

2019年，市公共就业和人才服务中心将在市委、市人民政府的正确领导下，在市人社局和州级业务主管部门的关心支持下，以关注民生、服务群众为出发点，以人才发展、稳定岗位、促进就业为重点，以就业扶贫为亮点，认真履行职责，积极开展政策扶持、岗位开发、创业引导等各项就业服务工作。

二、预算单位基本情况

文山市公共就业和人才服务中心编制2019年部门预算单位共1个。为文山市公共就业和人才服务中心。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：事业编制13人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人。

离退休人员7人，其中：退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入335.30万元，其中：一般公共预算335.30万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入335.30万元，其中:本年收入335.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款335.30万元（本级财力335.30万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出335.30万元。财政拨款安排支出335.30万元，其中，基本支出335.30万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-10（款）-99（项）”支出2.00万元，主要反映“三支一扶”大学生艰苦地区补贴支出；“208（类）-01（款）-09（项）”支出232.12万元，主要反映本单位在职人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出； “208（类）－01（款）-99（项）”支出27.68万元，主要反映“三支一扶”大学生社会保险市级财政承担部分；“208（类）-05（款）-05（项）”支出33.67万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费补助支出；“208（类）-05（款）-06（项）”支出0.19万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费补助支出；“208（类）-27（款）-02（项）”0.82万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；“208（类）-27（款）-03（项）”支出1.31万元，主要反映财政对生育保险基金的补助支出；“210（类）-11（款）-01（项）”支出13.11万元，主要反映行政单位医疗补助支出；“210（类）-11（款）-03（项）”支出4.06万元，主要反映公务员医疗补助支出；“210（类）-11（款）-99（项）”支出0.68万元，主要反映大病统筹医疗补助支出；“221（类）－02（款）-01（项）”支出19.66万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“301工资福利支出”271.89万元，主要反映单位开支的在职职工劳动报酬，以及为之缴纳的各项社会保险费等；

“302商品和服务支出”33.73万元，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出；

“303对个人和家庭的补助”29.68万元，主要反映对“三支一扶”大学生个人和家庭的补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2019年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2019年无与中央配套预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，结合工作实际，年内无需通过政府采购办理的相关事项，2019年文山市公共就业和人才服务中心无政府采购预算，如发生支出将及时报财政备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排文山市公共就业和人才服务中心基本支出335.30万元，与上年对比减少19.5万元，增减变化的原因主要是：调出2人，因此基本支出较上年有所减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排文山市公共就业和人才服务中心项目支出0.00万元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 创业担保贷款贴息：是指国家对符合规定条件发放的个人和小微企业创业担保贷款，财政按照国家规定的贴息标准予以贴息。

2.收费成本补偿：即非税收入执收成本是指执收单位在执收非税收入过程中发生的各种成本补偿性费用，主要包括：证书（证照、票据）工本费、维修（护）费、执收人员（聘用）经费、其他执收业务支出（代征手续费、租赁费、宣传费、培训费、专用材料费）等。

3.公共交通专项经费：指按照参加公车改革单位全年公务交通补贴总额的10%预算公共交通专项经费，用于集体公务出行等与公务交通相关的其他直接支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财政安排文山市公共就业和人才服务中心机关运行经费33.73万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日文山市公共就业和人才服务中心的国有资产占有使用情况如下： 2018年12月份资产总额641.35万元，流动资产542.97万元，固定资产98.38万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

文山市公共就业和人才服务中心以关注民生、服务群众为出发点，以人才发展、稳定岗位、促进就业为重点，以就业扶贫为亮点，认真履行职责，积极开展政策扶持、岗位开发、创业引导等就业服务工作。

1、进一步加强创新创业扶持工作的开展，落实创新创业优惠政策，营造大众创业、万众创新的氛围，以创业带动就业，同时，加强创业园区、校园平台、众创空间建设。

2、根据稳增长开好局、供给侧结构性改革的政策要求，积极贯彻落实就业创业政策和稳岗补贴政策。

3、加大失业保险政策法规宣传力度，做好失业保险扩面、征缴工作，进一步规范业务流程，完善基础台账，完善缴费记录，核准缴费基数，确保失业保险费应收尽收。继续落实稳岗补贴政策，鼓励企业吸纳困难人员就业。

4、组织单位干部职工认真学习就业再就业的有关法律法规，不断提高自身的业务能力，同时增强对本职工作的事业心和责任感，更加积极主动地开展工作，善于探我市劳动就业工作新思路、新方法，力促全市就业再就业工作上新台阶。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2019年部门“三公”经费预算0.5万元，比上年预算数减少1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平；公务接待费0.5万元，比上年预算数减少1.5万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少2.85万元。“三公”经费增加的原因主要是:

（一）2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与上年预算数持平。增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2019年单位公务用车编制数0辆，实有数0辆，公务用车运行费用0万元，与上年预算数持平，没有增减变化。

（三）2019年公务接待费预算0.5万元，比上年预算数减少1.5万元。增减变化原因，主要是本着厉行节约的原则。

文山市公共就业和人才服务中心           

2019年4月12日