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文山市妇女联合会2019年预算公开目录
第一部分文山市妇女联合会2019年部门预算编制说明
第二部分文山市妇女联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
文山市妇女联合会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
团结、教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设社会主义物质文明和精神文明中发挥积极作用；代表和维护妇女权益，促进男女平等；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事等。
（二）机构设置情况
文山市妇联属参照公务员法管理的事业单位，共有内设机构三个（一个综合办公室、一个维权科、一个发展科），共有编制6人，实有在职人员9人，退休干部5人。有主席一名、副主席2名。
（三）重点工作概述
2019年度妇联的重点工作：妇女发展、妇女维权、妇女宣传、儿童工作、精准扶贫工作、组织建设以及创业贷款的发放等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，为文山市妇女联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入202.32万元，其中：一般公共预算财政拨款202.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入202.32万元，其中:本年收入202.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.32万元（本级财力202.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出202.32万元。财政拨款安排支出202.32万元，其中，基本支出188.82万元，项目支出13.5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（“208（类）-05（款）-05（项）”）20.95万元；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出（“210（类）－11（款）-01（项）”）8.15万元；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（“221（类）－02（款）-01（项）”）12.23万元；
社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助支出（“208（类）－27（款）-02（项）”）0.51万元；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（“210（类）－11（款）-99（项）”）0.43万元；
一般公共服务支出-海关事务-一般行政管理事务支出（“201（类）-29（款）-02（项）”）5万元；
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出（“201（类）-29（款）-01（项）”）143.14万元；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出（“210（类）－11（款）-03（项）”）2.58万元；
社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助支出（“208（类）－27（款）-03（项）”）0.82万元；
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出（“201（类）-29（款）-99（项）”）8.5万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-津贴补贴67.94万元
商品和服务支出-印刷费0.5万元
商品和服务支出-差旅费2.59万元
商品和服务支出-租赁费0.2万元
商品和服务支出-福利费2.16万元
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.15万元
商品和服务支出-会议费0.3万元
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险费20.95万元
工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.58万元
工资福利支出-基本工资34.00万元
工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险0.51万元
工资福利支出-其他社会保障缴费-生育保险0.82万元
工资福利支出-住房公积金12.23万元
工资福利支出-奖金20.83万元
工资福利支出-其他社会保障缴费0.43万元
商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费0.15万元
商品和服务支出-培训费0.03万元
商品和服务支出-水费0.1万元
商品和服务支出-公务接待费0.5万元
商品和服务支出-办公费15.63万元
商品和服务支出-委托业务费0.5万元
商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴7.98万元
商品和服务支出-邮电费0.08万元
商品和服务支出-其他交通费用-其他交通费用1.10万元
商品和服务支出-工会经费2.04万元。
经济科目分组（其中：基本支出188.82万元，项目支出13.5万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2019年无对下转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2019年无与中央配套预算项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算0.8万元，比上年预算数减少1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.5万元，比上年预算数减少2.1万元；3.公务用车购置及运行费0.3万元，比上年预算数增加0.3万元。“三公”经费减少的原因主要是:公务接待次数和人数均减少，无公务用车。
（三）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排市妇联部门基本支出188.82万元，与上年对比增加63.74万元，主要原因是工资福利增加。
1.住房公积金比12.23万元，比上年度增加4.38万元，主要原因是工资增加，缴费基数增大。
2.商品和服务支出20.36万元，比上年度增加0.88万元，主要原因是福利费、公务交通费以及其它交通费用增加。
3.工资、津补贴等项目支出168.46万元，比上年度增加31.19万元，主要原因工资福利增加。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排市妇联部门项目支出13.5万元，与上年对比增13.5万元。原因是：2018年未安排项目经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财政安排市妇联机关运行经费20.36万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年本部门预算绩效涉及3方面工作：1.工青妇活动经费，2.乡镇（街道）妇联工作经费，3.妇儿工委工作经费，具体明确了一级、二级、三级指标。
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
1.2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报。
2.2019年单位公务用车编制数0辆，实有数0辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用0.3万元（主要用于公车平台租车费用）。
3.2019年公务接待费预算支出0.5万元。
监督索引号53262100271300111
