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中共文山市委党史研究室2019年预算公开目录

第一部分 中共文山市委党史研究室2019年部门预算编制说明

第二部分 中共文山市委党史研究室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共文山市委党史研究室2019年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党史研究室履行以下职能职责：

1、贯彻落实中央和省委、州委、市委有关党史工作的方针、政策。

2、承担地方党史资料的征集、整理和编纂任务，编写文山地方党史和重要党史人物传记。

3、开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育。

4、对涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。

5、组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。

6、承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

地方志办公室履行以下职能职责：

1、组织、指导、督促和检查地方志工作。

2、拟定地方志工作规划和编纂方案。

3、组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

4、搜集、保存地方志文献资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

5、组织开发利用地方志资源。

6、承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共文山市委党史研究室、文山市人民政府地方志办公室实行一套班子两块牌子办公，以中共文山市委党史研究室为法人单位，属参公管理的事业单位。内设综合科、党史征集研究科和地方志编纂科3个科室。领导职数一正二副，人员编制数8人，实有在职在编人员7人，离退休人员11人。

（三）重点工作概述

1、编纂出版第二轮《文山县志》，帮助指导乡（镇）志、部门志的编纂工作；

2、编纂出版《文山市年鉴-2019版》；帮助指导乡（镇）志、部门年鉴的编纂工作；

3、编纂出版《中共文山市委执政纪要-2018版》；征集、整理研究地方党史史料；

4、编纂出版《文山简史》；

5、编撰出版《大兴寨村志》；

6、编写《文山市革命老区发展史》和《文山市决战脱贫》；

7、编撰出版文山党史正本第一卷，启动二卷编纂工作；

8、完成市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中： 离休1人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入198.24万元，其中：一般公共预算财政拨款198.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入198.24万元，其中:本年收入198.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.24万元（本级财力198.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出198.24万元。财政拨款安排支出198.24万元，其中，基本支出175.24万元，项目支出23万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

预算列入201一般公共服务支出139.69万元，其中列入“201（类）－36（款）－01（项）”行政运行支出116.69万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；列入“201（类）－36（款）－02（项）”一般行政管理事务支出23.00万元，主要反映完成《文山市年鉴》（2019版）、《中共文山市委执政纪要》（2018版）项目的专项支出；

预算列入208社会保障和就业支出38.39万元，其中列入“208（类）－05（款）－01（项）”归口管理的行政单位离退休14.97万元，主要反映离休人员生活补助；列入“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出17.29万元，主要反映单位为职工的基本养老保险的缴费支出；列入“208（类）－05（款）－06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出4.82万元，主要反映单位为职工的职业年金缴费支出；“208（类）－27（款）－02（项）”财政对工伤保险基金的补助0.42万元，主要反映财政为单位职工的工伤保险缴费补助支出；列入“208（类）－27（款）－03（项）”财政对生育保险基金的补助0.67万元，主要反映财政为单位职工的生育保险缴费补助支出；列入“208（类）－99（款）－01（项）”其他社会保障和就业支出0.22万元，主要反映退休人员归侨补差支出；

预算列入210医疗卫生与计划生育支出10.08万元，其中列入“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗6.72万元，主要反映行政单位医疗保险缴费支出；列入“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助2.84万元，主要反映公务员医疗缴费支出；列入“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要反映公务员大病医疗保险缴费支出；

预算列入221住房保障支出10.08万元，其中列入“221（类）－02款）－01（项）”住房公积金支出10.08万元，主要反映单位缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“301（工资福利支出）”143.84万元（其中：基本支出143.84万元，项目支出0万元），主要反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为在职职工缴纳的各项社会保险费、住房公积金等；

“302（商品和服务支出）”39.21万元（其中：基本支出16.21万元，项目支出23.00万元），主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出；

“303（对个人和家庭的补助）”15.19万元（其中：基本支出15.19万元，项目支出0万元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休人员生活补助和退休人员归侨补差。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年无对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年无与中央配套预算项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算1万元，与上年预算数持平，主要为公务接待费1万元，“三公”经费持平仍是践行厉行节约，大力压缩“三公”经费开支。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共文山市委党史研究室部门基本支出175.24万元，与上年对比增加15.03万元，增加的原因主要是：

1．工资、津补贴等项目比2018年度增加11.43万元，主要原因是规范津补贴后工资调增及各项社会保障随工资计算缴纳费用增加。

2．住房公积金比2018年度增加2.11万元，主要原因是人员工资增长，住房公积金按工资比例计算缴纳金额增长。

3．商品和服务支出比2018年度增加1.97万元，主要原因是人员工资的增长及退休人员的增加，按比例计提的工会经费增加以及福利费用支出有所增加。

4．对个人和家庭的补助比2018年度减少0.48万元，主要原因是对原支付离休人员生活补贴费用，进行了科目核算的规范性调整。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共文山市委党史研究室部门项目支出23.00万元，与上年对比增加17万元，增加的原因主要是根据市委、市政府的工作安排，将《文山市年鉴》（2018版）《中共文山市委执政纪要》（2017版）出版印刷及出版选题费纳入2019年部门预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财政安排中共文山市委党史研究室机关运行经费16.21万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备耗材购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年度，我单位预算管理工作，仍秉承立足实际，不断强化绩效管理理念，加强预算支出管理，提高预算支出的精细化管理，践行厉行节约，大力压缩“三公”经费开支。结合2018年度预算完成情况及预算执行中存在的不足，认真贯彻落实和履行预算绩效管理主体责任，强化领导的预算绩效管理意识，建立领导审批责任制，不断完善财务管理制度，提高财务人员会计账务核算能力，严格把关费用预算支出，既做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果，提高单位的预算绩效管理，又要做到对专项的项目资金支出监控全过程，确保项目资金的使用有计划、有审批，让每一笔资金花的安全、用得高效，从而不断提升我单位部门预算绩效管理工作。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

1.因公出国（境）费

2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年持平，持平原因是预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年单位公务用车编制数0辆，实有数0辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用0万元，与2018年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0万元，公务用车运行费增加0万元，主要原因是实行公务用车改革后取消单位公务用车。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算相比持平，持平原因是践行厉行节约，大力压缩“三公”经费。

监督索引号53262100228300111