文山市融媒体中心2021年预算公开目录
第一部分 文山市融媒体中心2021年部门预算编制说明
第二部分 文山市融媒体中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市融媒体中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委市政府中心工作，承办广播电视各项宣传活动。
（二）机构设置情况
文山市融媒体中心内设办公室、总编室、新闻采编中心、新媒体中心4个部室。在职人员34人，财政部分供养人员20人（聘用）。
（三）重点工作概述
截止2021年，文山市融媒体中心管理运行的媒体平台有：电视综合频道、听见文山城市广播FM107.1、第一文山APP、非常文山微信公众号、听见文山微信公众号、文山新画面微信公众号、文山市新闻网、文山市文明网、爱购文山电商扶贫小程序、文山融媒英才网、非常文山官方微博等10余个自办媒体平台，以及头条、企鹅、抖音、快手等一系列第三方平台官方媒体号；正在积极筹建的媒体平台还有：对农应急广播、互动点播电视频道和户外媒体等。到目前为止，文山市融媒体中心执着构建的集广播、电视、网站、两微一端以及电商平台为一体的全媒体矩阵已初步成型。
二、预算单位基本情况
文山市融媒体中心编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人。其中： 退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入612.02万元，其中：财政拨款（补助）612.02万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加了40.34万元，主要原因职工工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年文山市融媒体中心财政拨款收入612.02万元，其中:本年收入612.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款612.02万元（本级财力612.02万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加了40.34万元，主要原因职工工资增加。
四、预算单位支出情况
2021年文山市融媒体中心预算总支出612.02万元。财政拨款安排支出612.02万元，其中：基本支出612.02万元，与上年对比增加了40.34万元，主要原因职工工资增加；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（2070808）一般公共服务支出-文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务463.71万元，主要用于文山市融媒体中心人员经费、公用经费的支出；
（2080805）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出-抚恤-死亡夫抚恤84.09万元，主要反映为职工缴纳基本养老保险支出；
（2101102）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.64万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；
（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.47万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；。
（2101199）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.57万元，主要用于行政事业单位人员工伤、大病医疗保险医疗支出；
（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.53万元。
五、财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（30101）工资福利支出-基本工资132.30万元（其中：基本支出132.30万元）；
（30102）工资福利支出-津贴补贴59.24万元（其中：基
本支出59.24万元）；
（30103）工资福利支出-奖金11.02万元（其中：基本支
出11.02万元）；
（30103） 工资福利支出-奖金79.20万元（其中：基本支出79.20万元）；
（30103） 工资福利支出-奖金40.80万元（其中：基本支出40.80万元）；
（30107） 工资福利支出-绩效工资44.57万元（其中：基本支出44.57万元）；
（30107） 工资福利支出-绩效工资26.65万元（其中：基本支出26.65万元）；
（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费54.75万元（其中：基本支出54.75万元）；
（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费23.64万元（其中：基本支出23.64万元）；
（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.47万元（其中：基本支出6.47万元）；
（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费1.31万元（其中：基本支出1.31万元）；
（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费1.26万元（其中：基本支出1.26万元）；
（30113）工资福利支出-住房公积金31.53万元（其中：基本支出31.53万元）；
（30199）工资福利支出-其他工资福利36万元（其中：基本支出36万元）；
（30217）商品和服务支出-公务接待2万元（其中：基本支出2万元）；
（30211）商品和服务支出-差旅费3万元（其中：基本支出3万元）；
（30213）商品和服务支出-维修（护）费2.4万元（其中：基本支出2.4万元）；
（30202）商品和服务支出-印刷费1万元（其中：基本支出1万元）；
（30209）商品和服务支出-物业管理费3万元（其中：基本支出3万元）；
（30216）商品和服务支出-培训费1万元（其中：基本支出1万元）；
（30206）商品和服务支出-电费4万元（其中：基本支出4万元）；
（30299）商品和服务支出-其他商品和服务支出4万元（其中：基本支出4万元）；
（30216）商品和服务支出-培训费0.12万元（其中：基本支出0.12万元）；
（30228）商品和服务支出-工会经费5.26万元（其中：基本支出5.26万元）；
（30229）商品和服务支出-福利费8.16万元（其中：基本支出8.16万元）；
（30299）商品和服务支出-其他商品和服务支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元）；
（30302）对个人和家庭的补助-退休费28.96万元（其中：基本支出28.56万元）；
(30305)其它对个人和家庭的补助-生活补助0.17万元（其中：基本支出0.17万元）
六、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市融媒体中心2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为32次，共计接待336人次。
增减变化原因:一是机构改革后，市融媒体中心升级为市委直属一级事业单位，各类公务接待增多。二是市融媒体中心2020年度连续7个月全省综合传播力、影响力排名129个县级融媒体第一名，全省外县交流考察学习接待进一步增多。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
