第一部分文山市坝心乡中心学校2021年部门预算编制说明
第二部分文山市坝心乡中心学校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市坝心乡中心学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
积极推行素质教育，依法治教治校。培养学生做“四有”新人，不断提高师生整体素质，向高一级学校或社会输送合格人才。
（二）机构设置情况
文山市坝心乡中心学校，在职教职工72人，其中专任教师71人，工人1人，退休人员30人。小学在校生：436人，中学在校生：200人，实享受免书费学生：636人，享受营养餐补助学生：636人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（三）重点工作概述
1、认真贯彻执行党的教育方针，全面实施九年义务教育；
2、按照教育部制定的教育规划、教学大纲、课程设置，认真组织教育教学工作；
3、培养学生“爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情”；
4、做好学生良好的身心健康教育和积极的学习科学知识工作；
5、按照《中小学教师道德行为规范》，抓好教师师德师风教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制0人，事业编制72人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1351.45万元，其中：一般公共预算1351.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了449.90万元，增加33.29%，主要原因是人员变动，预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1351.45万元，其中:本年收入1351.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1351.45万元（本级财力1351.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了449.90万元，增加33.29%，主要原因是人员变动，预算增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1351.45万元。财政拨款安排支出1351.45万元，其中：基本支出992.20万元，与上年对比增加了90.65万元，增加9.14%，主要原因是人员变动，预算增加；项目支出3.80万元，与上年对比增加了3.80万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：分别列“205”教育支出996.00万元，主要用于事业人员工资部分；“208”社会保障和就业支出216.65万元，主要用于人员各项保险金等的支出；“210”卫生健康支出72.17万元，主要用于缴纳医疗补助金；“221”住房保障支出66.64万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2021年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市坝心乡中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市坝心乡中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市坝心乡中心学校2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市坝心乡中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无部门重点项目预算的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
