公开目录

第一部分文山市小街镇中心学校2021年部门预算编制说明

第二部分文山市小街镇中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市小街镇中心学校2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻和执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策；

2.研究制定全镇教育发展战略和教育工作的指导思想、政策措施、重要制度规定并监督执行；

3.研究、编制全镇教育事业发展规划，拟定教育事业发展重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育规划和计划的实施；

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育工作，全面实施素质教育；督促检查全镇各个学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况；

5.规划指导全镇各学校的思想政治教育工作、德育工作、社会治安综合治理、学校文明创建、学校普法、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导各学校的治安保卫、安全、档案和保密工作；

6.指导全镇的教育督导工作；负责组织和指导各个学校教育工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作；负责教育督导的日常管理工作；

7.严格管理使用教育拨款及其他教育资金。

（二）机构设置情况

文山市小街镇中心学校2021年度部门预算编制单位共1个，本单位为财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

加强教学常规管理，促进教育质量提升。学校教育教学质量要提升，加强教学常规管理是根本。为适应素质教育和基础教育课程改革的需要，保证学校正常的教育教学秩序，进一步提高教育教学质量，全面促进学生健康和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，事业编制105人。在职实有177人，其中：财政全额保障177人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3523.97万元，其中：一般公共预算3523.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，总收入增加851.03万元，主要是由于教师人数增加，工资福利支出预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3523.97万元，其中:本年收入3523.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3523.97万元（本级财力3523.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加851.03万元，主要是由于教师人数增加，工资福利支出预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3523.97万元。财政拨款安排支出3523.97万元，其中：基本支出3523.97万元，与上年对比增加851.03万元，一是由于教师人数增加，工资福利支出预算收入增加；二是因预算口径填报不一致，上年度退休教师工资未列入预算，2021年度退休教师工资列入预算，导致退休费增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

（一）205类教育支出共计2675.66万元（基本支出：2357.62万元，项目支出0万元）。具体支出明细如下：

1.2050201学前教育支出11.96万元（全为基本支出），主要用于学前教育教职工工资福利支出、公用运转支出；

2.2050202小学教育支出1722.87万元（全为基本支出），主要用于小学教育教师工资福利支出、小学公用运转支出；

3.2050203初中教育支出723.47万元（全为基本支出），主要用于初中教育教师工资福利支出、中学公用运转支出；

4.2050299其他普通教育支出0万元（全为项目支出），主要用于维持学校公用运转支出；

5.2050999其他教育费附加安排的支出217.36万元，用于发放临聘人员工资；

（二）208类社会保障和就业支出497.87万元，其中：

1.2080502事业单位离退休支出195.67万元，主要用于离退休教师工资发放；

2.2080505机关事业单位养老保险缴费支出299.65万元，主要用于教师养老保险缴纳；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.11万元，主要用于2021年退休教师职业年金缴存；

4.2080801死亡抚恤支出0.44万元，主要用于退休教师死亡遗属补助发放；

（三）210类卫生健康支出350.44万元，其中：

1.2101102事业单位医疗补助支出129.48万元，主要用于教师医疗保险缴费支出；

2.2101103公务员医疗补助支出34.37万元，主要用于教师公务员医疗保险缴费支出；

3.2101199其他行政事业单位医疗支出13.94万元，主要用于教师工伤保险和大病医疗补助支出；

（四）221类住房保障支出172.65万元，其中：2210201住房公积金支出172.65万元，主要用于教师公积金缴存。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市小街镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加1.5万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市小街镇中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

文山市小街镇中心学校2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加1.5万元，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

较上年度相比，我单位公务接待费增加1.5万元，主要是我单位来往检查指导工作人员较多，造成接待费用上浮。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市小街镇中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算；

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

3.三公经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。