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文山市人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

第一部分文山市人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山市人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省委、州委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

2.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障政府规范性文件。

3.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

4.完善公共就业服务体系。负责促进就业工作，制定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施；建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险政策；会同有关部门认真落实社会保险基金、社会保障资金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金、社会保障资金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金、社会保障资金进行监督管理。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.组织和监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；认真贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7.推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来文工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

8.完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

9.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工人管理政策。

10.贯彻执行机关工人、事业单位人员的工资福利和离退休政策；深化事业单位收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；会同有关部门制定地方性津贴、补贴政策；拟订事业单位绩效工资政策并组织实施。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。十二是完成上级部门和市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划财务与基金监管股、就业促进与社会保险股、专业技术管理股、法制监察股、劳动人事争议仲裁院。

所属单位3个，分别是：

1.文山市社会保险事业管理局

2.文山市城乡居民社会养老保险局

3.文山市公共就业和人才服务中心

（三）重点工作概述

1.切实以技能培训缓解就业结构性矛盾，促进更加充分就业。聚力实施就业援助保障重点群体就业，进一步强化供需对接，提高转移就业组织化程度，大力扶持创业带动就业，有效稳定就业总量，进一步扩大就业空间，实现零就业家庭动态清零。重点实施职业技能提升行动，面向城乡各类劳动者大规模开展有针对性的职业技能培训。

2.狠抓社保参保扩面，推进全民参保计划。一是稳妥有序地推进社会保险领域改革，努力实现城乡居民、企业职工应保尽保，逐步健全广覆盖、多层次的社会保障体系；二是严格执行国家降低社会保险费率政策，阶段性减免企业社会保险费，切实减轻企业负担。三是加强社保基金实地稽核，突出内部控制，全面规范各项社保业务活动。

3.着力优化人才服务，实施人才强市战略。全面贯彻落实《中共文山市委文山市人民政府关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》（文市发〔2018〕31号）精神，加快推进人才优先发展战略和人才强市战略，深化人才发展体制机制改革，破除束缚人才发展的思想观念和体制机制障碍，以高层次专业技术人才和高技能人才为重点，努力造就规模适度、结构合理、素质优良、富有创新精神的高素质人才队伍，构建与经济社会发展相适应的具有文山区域特点的人才制度体。一是推进人才发展体制机制改革，贯彻落实深化人才发展体制机制改革的实施意见。二是加强专业技术人才队伍建设，加大推送文山人才进入州级、省级甚至国家级人才培养项目力度。三是加强技能人才队伍建设，营造崇尚技能的社会氛围，大力弘扬“工匠精神”，强化高技能人才培养。四是实施更加开放的人才政策，制定实施更积极、更开放、更有效的人才引进政策，更大力度引进急需紧缺人才。

4.把握调解协调主线，构建和谐劳动关系。一是强化和谐劳动关系建设，把握劳动关系协调主线，强化劳动争议仲裁调解。二是贯彻落实《保障农民工工资支付条例》,全面推广应用农民工工资支付监管平台，源头预防、治理欠薪行为。三是强化劳动保障监察执法力度。深入推动劳动保障日常综合执法，开展各项专项执法行动，加大对违法行为行政处罚、力度，做好上级部门移交、转办、督案件办理工作。力争劳动人事争议调解成功率达60%以上，企业劳动合同签订率、劳动人事争议仲裁结案率、劳动保障监察举报投诉案件结案率达到90%以上。

5.加强基层党建工作，增强推进发展动力。始终把政治建设摆在首位，强化理论武装，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，促进学思用贯通、知信行统一。始终坚持党建引领发展，严格履行党建工作主体责任和第一责任人责任，推动管党治党责任清单化具体化落实，扎实做好党建“主业”。始终严实整治形式主义、官僚主义，切实转作风、树新风，树立人社队伍全新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个，。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。分别是：文山市人力资源和社会保障局（本级）、文山市社会保险事业管理局、文山市公共就业和人才服务中心、文山市城乡居民社会养老保险局。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制50人（含参公管理事业编制27人）。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，分别是文山市人力资源和社会保障局（本级）35人、文山市社会保险事业管理局14人、文山市公共就业和人才服务中心16人、文山市城乡居民社会养老保险局25人。财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，不在编执法电动巡逻车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收入情况

2023年部门财务总收入3584.36万元，其中：一般公共预算3554.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入29.63万元。

与上年对比财务总收入减少11992.41万元，同比下降76.99%，主要原因是调整在职人员待遇，上级补助收入未列入年初预算，造成年初部门预算较上年大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3554.73万元，其中:本年收入3554.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3554.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少12022..04万元，同比下降77.18%，主要原因是调整在职人员待遇，上级补助收入未列入年初预算，造成年初部门预算较上年大幅减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3584.36万元。财政拨款安排支出3554.73万元，其中：基本支出1702.99万元，与上年对比收入减少8819.95万元，同比下降83.82%，主要原因是上级补助财政对城乡居民基本养老保险基金的补助未纳入三保经费保障列入基本支出预算造成基本支出年初预算大幅减少。项目支出1851.74万元，与上年对比减少3172.46万元，同比下降62.77%，主要原因是上级补助收入未列入项目支出年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012999其他群众团体事务支出1.00万元，主要用于西部大学生志愿者生活补贴支出市级补助部分。

2080101行政运行支出461.89万元，主要用于行政人员工资、津补贴、办公费等支出。

2080109社会保险经办机构支出675.89万元，主要用于社会保险经办机构人员工资、津补贴、办公费等支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出220.23万元，主要用于反映农民工工资应争周转金。

2080501归口管理的行政单位离退休158.94万元，主要用于行政单位离退休人员统筹外待遇。

2080502归口管理的事业单位离退休10.28万元，主要用于行政单位离退休人员统筹外待遇。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出360.00万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1267.51万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

2089999其他社会保障和就业支出1.81万元，主要用于事业单位失业保险费支出。

2101101行政单位医疗54.12万元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102事业单位医疗23.29万元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103公务员医疗补助25.86万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出8.92万元，主要用于职工工伤保险、生育保险、大病医疗保险等保障支出。

2210201住房保障支出106.87万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出1702.99万元，项目支出1851.74万元）。

301工资福利支出1359.84万元，其中：基本支出1359.84万元，项目支出0万元。

302商品和服务支出178.31万元，其中：基本支出175.31万元，项目支出3万元。

303对个人和家庭补助支出859.01万元，其中：基本支出167.84万元，项目支出691.17万元。

313对社会保障基金补助支出1157.57万元，其中：基本支出0万元，项目支出1157.57万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算万0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.20万元，较上年减少3.02万元，下降18.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是近年来未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

文山市人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为2.70万元，较上年减少3.02万元，下降52.79%，国内公务接待批次为45次，共计接待270人次。

减少的主要原因是严格按接待费的使用规定执行，控制接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变动的原因是：按单位公务用车保有量核定公务用车运行经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排175.30万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、维护费、汽燃费、交通补贴、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比减少6.29万元，同比下降3.47%，减少主要原因是在职人员减少，取数口径变化，造成机关运行经费小幅减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山市人力资源和社会保障局资产总额2035.45万元，其中，流动资产129.67万元，固定资产1901.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少247.68万元，其中固定资产增加1436.34万元，在建工程减少1755.03万元。处置房屋建筑物508.85平方米，账面原值17.01万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产70项，账面原值21.70万元，实现资产处置收入0.28万元；资产使用收入7.34万元，其中出租资产508.85平方米，资产出租收入7.34万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53262100431600111