监督索引号53262103001000000
文山市薄竹镇人民政府2023年预算公开目录
第一部分 文山市薄竹镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市薄竹镇人民政府2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市薄竹镇人民政府2023预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）落实国家政策，严格依法行政。制定和组织实施本辖区内经济、生态和社会发展计划，制定和做好资源开发技术改造和产业结构调整方案及生态环境保护，组织指导好各项安全生产工作，做好和监督检查商品流通流程把好源头关，协调好本乡与外地区的经济交流与合作共享，做好招商引资及人才引进项目开发，不断培育市场体系，鼓励多元化发展，组织经济运行，促进经济发展。
（2）落实扶贫项目，安全生产建设。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）发展乡村经济、文化和社会事业。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）提供公共服务，维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：薄竹镇党委、薄竹镇人大、薄竹镇党政办、薄竹镇经济发展办、薄竹镇社会事务办、薄竹镇社会治安综合治理办、薄竹镇扶贫开发办、薄竹镇纪检监察所属单位7个，分别是：
1.薄竹镇财政所；
2.薄竹镇农业综合服务中心；
3.薄竹镇社会保障服务中心；
4.薄竹镇文化和旅游广播电视服务中心；
5.薄竹镇应急服务中心；
6.综合执法队；
7.国土和村镇规划建设服务中心。
（三）重点工作概述
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为人民群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。巩固好扶贫工作成效，抓好2023年乡村振兴工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2023年部门财务总收入 2410.87万元，其中：一般公共预算2110.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。
与上年对比增加了113.05万元，上升4.92%，主要原因是增加了政府专户资金，财政全额供养人数相比去年减少，但政府项目增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 2110.87万元，其中:本年收入2110.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2110.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少了186.95万元，下降8.14%，主要原因是财政全额供养人数相比去年减少，但政府项目增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2410.87万元。财政拨款安排支出2110.87万元，其中：基本支出1428.94万元，与上年对比减少了770.79万元，下降35.04%，主要原因是财政全额供养人数相比去年减少；项目支出681.93万元，与上年对比增加了583.84万元，上升595.21%，主要原因是政府项目增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出22.75万元；
“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出351.26万元；
“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务- 一般行政管理事务”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行等支出306.00万元；
“2010399-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”主要用于政府其他人员支出7.20万元；
“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出27.66万元；
“2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”主要用于西部志愿者生活补助支出1.00万元；
“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出44.24万元；
“2013201-一般公共服务支出-组织事务-行政运行”主要用于纪委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支14.48万元；
“2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”主要用于组织办公室基本运行等支出7.68万元；
“2030601-国防支出-国防动员- 兵役征集”主要用于兵役征集基本运行等支出0.75万元；
“2030607-国防支出-国防动员- 民兵”主要用于兵役征集基本运行等支出1.50万元；
“2030699-国防支出-国防动员- 其他国防动员支出”主要用于其他国防动员支出基本运行等支出0.75万元；
“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出12.42万元；
“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出83.32万元；
“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出65.44万元；
“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”主要用于行政单位离退休人员办公经费等支出63.82万元；
“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”主要用于事业单位离退休人员办公经费等支出6.68万元；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出156.42万元；
“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助0.53万元；
“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”主要用于其他社会保障和就业支出3.47万元；
“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出23.64万元；
“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于事业单位职工医疗保险支出44.63万元；
“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗保险支出18.90万元；
“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”主要用于大病医疗保险支出7.09万元；
“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设支出”主要用于基础设施建设基本运行等支出12.00万元；
“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出193.58万元；
“2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出80.42万元；
“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水利技术行政运行人员工资支出55.13万元；
“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出477.70万元；
“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出47.05万元；
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出93.85万元；
“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出137.78万元；
“2240201-灾害防治及应急管理支出-消防事务-行政运行”主要用于消防行政事务运行等支出38.85万元；
“2240601-害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”主要用于地质灾害勘察等人员经费支出2.88万元；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”支出284.22万元（其中：基本支出284.22万元；项目支出0.00万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”支出203.86万元（其中：基本支出203.86万元；项目支出0.00万元）；
“30103工资福利支出-奖金”支出61.95万元（其中：基本支出61.95万元；项目支出0.00万元）；
“30107工资福利支出-绩效工资”支出306.25万元（其中：基本支出306.25万元；项目支出0.00万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出156.42万元（其中：基本支出156.42万元；项目支出0.00万元）；
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出68.26万元（其中：基本支出68.26万元；项目支出0.00万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出18.90万元（其中：基本支出18.90万元；项目支出0.00万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出10.56万元（其中：基本支出10.56万元；项目支出0.00万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”支出93.85万元（其中：基本支出93.85万元；项目支出0.00万元）；
“30199工资福利支出-其他工资福利支出”支出7.20万元（其中：基本支出7.20万元；项目支出0.00万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”支出201.41万元（其中：基本支出51.76万元；项目支出149.65万元）；
“30205商品和服务支出-水费”支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元；项目支出0.00万元）；
“30206商品和服务支出-电费”支出3.74万元（其中：基本支出3.74万元；项目支出0.00万元）；
“30207商品和服务支出-水费”支出5.90万元（其中：基本支出5.90万元；项目支出0.00万元）；
“30211商品和服务支出-差旅费”支出6.70万元（其中：基本支出6.70万元；项目支出0.00万元）；
“30215商品和服务支出-会议费”支出2.70万元（其中：基本支出2.70万元；项目支出0.00万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”支出1.27万元（其中：基本支出1.27万元；项目支出0.00万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元；项目支出0.00万元）；
“30228商品和服务支出-工会经费”支出15.17万元（其中：基本支出15.17万元；项目支出0.00万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”支出18.24万元（其中：基本支出18.24万元；项目支出0.00万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出14.00万元（其中：基本支出14.00万元；项目支出0.00万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出23.28万元（其中：基本支出23.28万元；项目支出0.00万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.63万元（其中：基本支出0.63万元；项目支出0.00万元）；
“30302退休费-退休费”支出69.88万元（其中：基本支出69.88万元；项目支出0.00万元）；
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出720.28万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出720.28万元）；
“31005资本性支出-基础设施建设”支出112.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出112.00万元）；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市薄竹镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.00万元，较上年减少9.47万元，下降35.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市薄竹镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市薄竹镇人民政府2023公务接待费预算为3.00万元，较上年减少9.47万元，下降75.94%，国内公务接待批次为20次，共计接待60人次。
减少的原因是：检查工作减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市薄竹镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年相比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比较无变化；公务用车运行维护费14万元，较上年相比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，认真抓好项目经费的管理，经费支出合理合规，工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设，要促进全市城镇化建设，让农村群众共享我镇的公共服务和发展成果；对推动我镇的各项工作产生积极的作用和影响。详细重点项目预算绩效编制情况在预算公开表“9.部门项目绩效目标表（本次下达）”中反应，此处不再具体说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市薄竹镇人民政府2023年机关运行经费安排147.59万元，与上年对比减少了130.59万元，下降46.94%，减少的原因是：严格按公用经费的使用规定执行，控制机关运行费用的支出，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文山市薄竹镇人民政府资产总额456.45万元，其中，流动资产186.60万元，固定资产268.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.03万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少414.16万元，其中固定资产减少14.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53262103001000111
