监督索引号53262100232200000

文山市工信商务局2023年预算公开目录

第一部分 文山市工信商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市工信商务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市工信商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省委、州委、市委关于工业和信息化、商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商务工作的集中统一领导。

2.拟订工业转型升级发展战略和政策，协调解决工业转型升级进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级；推进信息化与工业化融合。拟订并组织实施工业和信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、市级工业转型升级专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化技术改造项目备案。推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

5.承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进新兴产业发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

6.负责煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理；负责电力运行和电力行政执法。负责执行煤制燃料和燃料乙醇的有关产业政策。

7.拟订节能降耗、资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的节能和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施。

9.负责盐业行政管理，负责贯彻执行国家、省和州有关盐业行业管理的方针政策和法律法规；组织落实国家、省、州食盐储备制度和食盐供应应急管理；监测、分析盐业行业经济运行态势，保证盐业行业发展稳定。

10.负责组织落实有关信息产业发展的政策措施。

11.研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。负责推进流通产业结构调整，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

12.拟订贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、社区商业发展工作；推进农村市场体系建设和农产品流通体系建设。负责牵头协调整顿和规范市场宏观经济秩序有关工作；推进商务诚信建设；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责重要消费品市场调控，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

13.拟订全市内外贸易、投资促进、对外经济合作政策措施、中长期规划和年度计划并组织实施；监测分析全市内外贸易和对外经济合作宏观运行情况，针对运行中出现的重大问题提出政策建议；参与拟订与国内外贸易、对外经济合作有关的财税、信贷、价格、保险等政策；负责国内外贸易和对外经济合作统计及信息发布工作。

14.组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易有关工作；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调企业在国外的反垄断应诉工作。

15.负责分析、研究外商投资情况，定期报送动态；指导和管理外商投资企业及分支机构；指导做好负面清单以外领域的外商投资企业设立及变更备案工作，与市场监管、税务等部门共同推进事中事后监管；负责指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。

16.负责全市对外贸易、对外经济技术合作业务的结合管理服务；推动企业境外投资项目带动进出口贸易，促进对外经济技术合作，提升国际竞争力。组织和策划涉外企业参与国际会展及相关的协调服务，开拓国际市场；办理对外贸易经营者备案登记，指导境外投资、外派劳务、工程承包的备案（核准）和政策法规的贯彻落实；配合省州对加工贸易、货物进出口配额和许可证进行管理；会同有关部门规范进出口经营秩序。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室、工业股、节能股、信息产业股、商贸管理股、市场秩序股、市场体系建设股、企业改革股、政策法规股、经济运行股、安全生产管理股、中小企业股。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实抓细经济指标各项工作。今年以来，市工信商务局紧扣年初目标任务，精心组织、强化措施，想方设法为企业纾难解困，落实惠企政策，主动上门服务，指导企业申报政策扶持，在抓增量、稳存量、强服务等方面精准发力，切实抓好工贸经济发展各项工作，确保全市工贸经济运行呈稳步增长态势。

2.协调推进项目建设，促进固定投资增长。加快15万吨汽车轻量化及轨道交通用高端铝合金材料项目、文山复烤厂技术改造项目、华信守正生物医药大健康产业智能制造生产基地建设等项目建设进度，协调文冶公司、永维气体、康辉中药等项目前期工作，大以古二加油站新建项目建成投产。完成中石化大以古二加油站、贵芳公司生物质颗粒厂、永维成达公司报废汽车回收利用、中石化大沟绞加油站、中石化加油站配套设施提升改造等5个项目入库，累计完成固定资产投资6195万元。

3.培育壮大市场主体，抓好升规纳限入统。优化企业服务，精准升规纳限，做到“应统尽统”。现有规模以上工业企业39户，新建新纳入规模以上工业企业5户，本期净增任务完成100%；摸底筛查企业100余户，开展研判6次，截至目前，文山市共有限额以上商贸企业91户，限额以上个体户15户。

4.引导企业自主创新，狠抓工业节能降耗。一是指导金三奇、天冶化工、维美生物开展州级技术中心建设，截至目前，金三奇、天冶化工2户企业已通过州级专家组的认定。文山市华信三七科技有限公司申报省级企业技术中心认定。推荐文山七花公司、特安纳、三七科技等5户企业申报云南省绿色食品“10强企业”和“20佳创新企业”。经省级批定，文山七花公司获2022年度云南省绿色食品“20佳创新企业”。二是开展工业节能降耗，确定华信三七纳入节能诊断服务对象，引导文山铝业有限公司申报云南省工业企业能效“领跑者”。配合上级部门对云南天冶化工有限公司、文山州万达冶炼有限公司、云南文冶有色金属有限公司3户企业实施工业节能监察现场监察工作，对云南壮山实业股份有限责任公司实施了书面节能监察工作。1-9 月，规模以上工业综合能源消费量118. 41 万吨标准煤，同比下降7. 15%；电力消费 57. 78 亿千瓦时，同比下降 6. 26%；单位增加值能耗同比下降 22. 08%。

5.落实惠企政策措施，保障市场主体稳定。强化政策措施落实，促进企业健康发展。指导云南金三奇药业有限公司、云南振祥中药饮片有限公司等9户企业申报2022年省级工业和信息化发展专项资金，指导苗乡三七、裕邦等2户企业申报文山州促外贸发展十条措施的政策资金，上报争取文山州零售餐饮行业定期核酸检测补贴餐饮企业23户。

6.构建亲清新型政商关系，支持民营企业健康发展。构建亲清新型政商关系，支持民营企业健康发展。搭建银企合作平台，实施中小企业成长型工程，引导企业向“专、精、特、新”发展。引导云南七丹药业股份有限公司申报“国家专精特新”企业，抓好18户“省级专精特新”企业月报监测。做好拖欠企业账款问题专项整治工作，截至11月10日，累计清偿政府拖欠企业账款10611.37万元，兑现政府扶持企业资金1528.73万元。

7.推进5G信息网络新基建，提升企业数字赋能改造。抓住“新基建”发展机遇，发展新一代信息网络基础建设，支持通信企业加快布局 5G 网络、“工业+互联网”等新基建。2020年至今，共建成5G基站（含逻辑站）989个，其中主城区851个，乡镇农村138个。“数字云南”企业“两化融合数字化贯标”建设和申报工作有序开展，文山铝业初评为2.5A级贯标企业，天冶化工1A级、壮山水泥2A级。

8.做好商业网点布局规划，完善现代物流市场体系。做好商业网点布局规划，完善现代物流市场体系。加快农副产品批发市场、百货批发市场、快递物流综合集聚中心、特色商业街等一批项目谋划编制工作。适时将项目植入姑娘寨、金洞等综合开发片区，逐步完善城市服务功能，提升城市综合治理效能。

9.规范市场流通秩序，搞活内贸市场流通。一是开展车用燃料油品市场专项整治行动，对二手车流通经营企业、汽车（新车）流通经营企业、二手车销售市场、成品油经营企业、拍卖企业监管，市场秩序井然有序。二是深入实施“文品入沪”“文品入京”“文品入粤”工程，1-10月实现销售额8787.72万元。开展促消费相关工作，积极宣传动员相关零售、餐饮企业参加省商务厅2022年“彩云购物节”和文山州“七乡消费券”促消费活动，今年来已上报四期“彩云消费券”，参与企业36户、参与“七乡消费券”商户75户；继续督促和指导相关车企参加“彩云购车补”促销活动。三是开展电商服务活动，利用新媒体平台开展人才培训439次3331人次，其中，直播396场；2022年1-9月，县域电子商务网络交易额达27.87亿元，网络零售交易额达6.45亿元。

10.抢抓开放发展新机遇，扩大对外贸易进出口。组织外贸企业参加第9期《区域全面经济伙伴关系协定》RCEP专题线上培训和全国RCEP（第一期）线上专题培训，完成外贸经营者备案企业1户。1-9月，全市完成外贸进出口总额5274.94万元（其中：出口5256.54万元，进口 18.4万元），同比增长-25.7 %。全市共有9户企业开展进出口业务。1-10月，全市预计完成外贸进出口总额5860万元。

11.全力抓好党建和党风廉政建设。一是巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育和学史学习成果，开展“三会一课”“主题党日”活动，上党课4次、集中学习8次、专题研究15次。二是践行“干在实处、走在前列”，持续开展“我为群众办实事”“双报到双服务双报告”工作。三是围绕“文山之干”抓好党风廉政建设，持续整治“四风”，开展警示教育和家风教育，观看警示教育片《迷途知返的市长》等。召开党风廉政建设会议11次，开展提醒谈话2次、廉政集中谈话6次。四是坚持以党的建设为统领，突出抓好统筹疫情防控、经济社会发展、扫黑除恶、综治维稳、安全生产、创文创文、法治建设、全面从严治党、国家安全等重点工作落实。五是根据市委巡察工作统一部署，四届市委第三轮第一巡察组于2022年7月25日至9月16日对市工信商务党委开展常规巡察。反馈巡察意见共四个方面23个问题，目前已起草整改方案，正在集中整改中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 15人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有40人，其中： 财政全额保障 40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中： 离休 7人，退休 67人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收入情况

2023年部门财务总收入 1109.84万元，其中：一般公共预算1093.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入16万元。

2023年部门财务总收入较上年同期减少122.97万元，下降9.97%，主要原因是人员调动和退休在职人数减少，从而减少了人员经费和公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1093.84万元，其中：本年收入1093.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1093.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入较上年同期减少138.97万元，下降11.27%，主要原因是人员调动和退休在职人数减少，从而减少了人员经费和公用经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1109.84万元。财政拨款安排支出1093.84万元，其中：基本支出1086.52万元，与上年1202.81万元相比减少116.29万元，下降9.66%，主要原因是人员调动和退休在职人数减少，从而减少了人员经费和公用经费；项目支出7.32万元，与上年30万元相比减少22.68万元，下降75.6%，主要是本年减少了市政协拨入政协提案项目补助资金、市财政局农业科用存量资金拨来项目补助资金等。单位自有资金安排支出16万元，项目资金16万元，其中：项目资金16万元,与上年相比增加16万元，增长100%，主要是因为本年增加了自有资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-商贸事务-行政运行478.4万元，主要用于保障工作正常运转的机关行政人员基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出）；

2.一般公共服务支出-商贸事务-事业运行54.46万元，主要用于保障工作正常运转的机关事业人员基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出）。

3.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出4万元，主要用于发放志愿者生活补助。

4.社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休359.53万元，主要用于发放离退休人员工资支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.99万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。

6.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.32万元，主要用于遗属补助支出。

7.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.33万元。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.87万元，主要用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.3万元，主要用于单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费支出。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.48万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费支出。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.56万元，主要用于大病医疗保险缴费单位缴纳部分的经费支出。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.6万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（30101）工资福利支出-基本工资170.43万元

（30102）工资福利支出-津贴补贴186.83万元

（30103）工资福利支出-奖金57.34万元

（30107）工资福利支出-绩效工资30.53万元

（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费80.99万元

（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费35.17万元

（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费19.48万元

（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费5.88万元

（30113）工资福利支出-住房公积金48.6万元

（30201）商品和服务支出-办公费6.2万元

（30205）商品和服务支出-水费0.8万元

（30207）商品和服务支出-邮电费6.9万元

（30211）商品和服务支出-差旅费8万元

（30216）商品和服务支出-培训费1.75万元

（30217）商品和服务支出-公务接待费7.5万元

（30228）商品和服务支出-工会经费7.82万元

（30229）商品和服务支出-福利费10.08万元

（30231）商品和服务支出-公务用车运行维护费7万元

（30239）商品和服务支出-其他交通费用31.68万元

（30299）行政单位离退休-其他商品和服务支出3.11万元

（30301）对个人和家庭的补助-离休费121.61万元

（30302）对个人和家庭的补助-退休费234.82万元

（30305）对个人和家庭的补助-生活补助4万元

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项。

我部门2023年部门预算无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门2023年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额12.14万元。其中：政府采购货物预算5.14万元、政府采购服务预算7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市工信商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.5万元，较上年增加0.1万元，上升0.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市工信商务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山市工信商务局2023年公务接待费预算为7.5万元，较上年减少0.2万元，减少2.59%，国内公务接待批次为98次，共计接待1215人次。

公务接待费下降的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市工信商务局2023年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加0.3万元，增长4.47%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加0.3万元，增长4.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费略有增长，是因为单位车辆老化，需要进行全面维修保养。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市工信商务局2023年机关运行经费安排90.83万元，较上年减少13.1万元，下降12.6%，主要原因是在职职工调出和退休，人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山市工信商务局资产总额92.83万元，其中，流动资产64.63万元，固定资产28.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.59万元，其中固定资产减少9.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53262100232200111