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文山市政协2017年度部门决算说明

第一部分 文山市政协概况

一、主要职能

（一）召集并主持政协文山市委员会全体会议，审议提交全体会议讨论的文件、材料；每届第一次全体会议前，召开全体委员参加预备会，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议。

（二）协商决定本届政协参加单位、委员名额、人选的变更及下届政协参加单位、委员名额、人选；协商提出下届主席团成员的建议名单。

（三）执行市政协委员会全体会议的决议；组织完成全体会议提出的任务。

（四）市政协委员会全体会议闭会期间，审议通过提交中共文山市委、文山市人民代表大会及其常务委员会、文山市人民政府的建议案。

（五）根据同级党委的批复或建议，决定市政协委员会工作机构的设置和变动，并任命其主要负责人。

（六）指导并联系各政协小组的工作，根据需要不定期召开政协工作座谈会。

（七）制定年度工作要点；组织开展重要调研和视察活动。

二、部门基本情况

（一）机构情况。市政协核定内设8个机构，分别为办公室、经济委员会、提案法制委员会、人口资源环境委员会、民族宗教委员会、科教文卫体委员会、文史资料委员会、委员联络和港澳台侨外事委员会。

（二）人员情况。市政协机关核定编制15人，其中行政编制13人，工勤编制2人。实有干部职工43人。其中正处级1人、副处级5人、处级非领导2人、科级干部17人、科级非领导10人（主任科员7人，副主任科员3人）、科员1人、工勤人员7人。比上年减少4人，其中退休5人，调出2人，调入3人。现实有退休人员40人，比上年增加5人。

（三）车辆情况。车辆编制4辆，实有4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市政协2017年度收入合计1877.29万元，本年收入1732.32万元。其中：财政拨款收入1606.5万元，占总收入的86%；其他收入125.81万元，占总收入的7%；上年结转144.97万元，占总收入的7%。没有上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款收入。

二、支出决算情况说明

文山市政协2017年度支出合计1877.29万元，本年支出1824.07万元，其中：基本支出1055.13万元，占总支出的56％；项目支出768.94万元，占总支出的41％；年末结转53.22万元，占总支出的3%。没有上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况。

2017年度用于保障市政协机关机构正常运转的日常支出1055.13万元。其中，一般公共预算财政拨款的基本工资、津贴补贴等人员经费支出795.63万元，占基本支出的75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费200.33万元，占基本支出的19％。

（二）项目支出情况。

2017年度用于保障市政协为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出768.94万元,主要支出为：

1．政协提案专项经费485万元；

2．处级领导机动金67.8万元；

3．政协工作经费50万元；

4．政协委员小组活动费26万元；

5．政协委员之家经费9万元；

6．信息化建设经费98万元；

7．政协会议费24.64万元；

8．补助款8.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

文山市政协2017年度一般公共预算财政拨款支出1674.32万元,占本年支出合计的91.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1．一般公共服务（类）支出1536.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.76%。主要用于政协事务中的行政运行、一般行政管理事务、政协会议、参政议政及其它政协事务支出。

2．社会保障和就业（类）支出114.63万元，占一般公共预算政协拨款总支出的6.85%。主要用于工伤保险、生育保险、离退休费和抚恤费支出。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出39.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于行政单位医疗保障、公务员医疗保障和大病医疗保障支出。

4．住房保障（类）支出42.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市政协2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为44万元，支出决算为7.96万元，完成预算的18.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.95万元，完成预算的27.8%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的5.32%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中共中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少22.02万元，下降73.45%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少9.2万元，下降56.97%；公务接待费支出决算减少12.82万元，下降92.7%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.95万元，占87.31%；公务接待费支出1.01万元，占12.69%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出6.95万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出6.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展政协事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出1.01万元。其中：国内接待费支出1.01万元，共安排国内公务接待13批次，接待152人次。主要用于政协委员联络等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

市政协2017年机关运行经费支出200.33万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费及其他费用支出。

（二）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，文山市政协资产总额237.74万元，其中，流动资产53.37万元，固定资产184.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                  单位：万元

（三）政府采购支出情况。

2017年市政协固定资产采购情况：京瓷打印机及其配套设备14.18万元，办公电脑8台3.65万元，兄弟打印机10台及三木碎纸机6台1.85万元，空调1台0.31万元，相机1台0.29万元，财务软件1套0.65万元，笔记本电脑两台1.38万元。以上采购项目都已经过财政资产管理系统按程序按要求逐级进行审核，经批准后再进行购买，并记入固定资产账簿和系统进行登记和管理。

（四）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

（一）人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

（二）日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支。

（三）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（四）“三公”经费包括因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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