文山市皮肤病防治站2017年部门决算情况说明

第一部分 基本概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.根据国家皮肤病、艾滋病防治工作方针、政策，制定全市

皮肤病、艾滋病防治工作规划、方案并组织实施，掌握全市皮肤病、艾滋病流行情况，做好疫情监测、统计、总结和上报工作。

2.负责对全市麻风病进行诊断和治疗，开展自然村、疫村调查及家属体检工作，对各级医疗机构上报的线索进行复核，对现症病人实施联合化疗及治愈工作。

3.负责对全市性病疫情的收集、报告和监测工作，负责全市男男同性恋目标人群管理及干预工作，负责开展麻风病和性病宣传教育工作。负责对乡村皮防人员的业务培训，指导基层开展麻风病防治工作。负责完成全市麻风残疾人的生理、心理和社会康复指导工作。

4.负责皮肤病、麻风病、性病、常见病、多发病诊断及治疗。

（二）主要工作

1. 负责全市麻风病人的治疗、服药病人的发药、体检、判愈及麻风病人家属体检

2.组织协助乡镇卫生院开展好自然 村、疫村调查及全市家属体检工作。

3.对全市上报的麻风病线索进行复核。

4.完成全市麻风病二代血亲家属体检工作。

5．督促辖区性病、非性病定点诊疗机开展好性病防治工作，定期进行数据信息的收集统计上报。

6.按进度完成示范区项目工作指标，规范使用项目工作经费并做好登记；

7.做好性病疫情监测工作，尤其淋病和梅毒疫情上报情况；及时复核新发梅毒、淋病病例。

8.完成2017年文山市男男性行为人群规模估计。

9.完成第三轮示范区项目收尾工作；正常开展男同目标人群干预；定期开展外展工作督导；及时收集上报数据报表等。

10.正常开展吸毒人群清洁针具、安全套、防艾宣传资料的发放和针具回收；做好目标人群HIV/梅毒动员检测工作和美沙酮转介；

二、部门基本情况

文山市皮肤病防治站成立于1971年，编制23人，全院共有干部职工29人，退休职工23人，认真贯彻执行卫生法律法规和相关卫生条例，正确履行工作职责。

第二部分2017年度部门决算表

  （详见附件）

     第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年部门决算总收入584.97万元，其中：财政拨款收入482.83万元，占总收入的82.54%,其他收入102.14万元，占总收入的17.46%。与上年对比增长22.84万元、增长率为4.06%。主要原因是人员工资增加住房公积金、养老保险金等增加所致。

二、支出决算情况说明

2017年部门决算总支出551.03万元，其中：基本支出487.39万元，占总支出的88.45％；项目支出63.64万元，占总支出的11.55％。与上年对比减少了35.10万元，减少率为6.29%。减少原因是退休人员工资由社保局发放所致。

（一）基本支出情况。

2017年用于保障机构正常运转的基本支出487.39万元。与上年558.13万元对比减少70.74万元减少列12.67%，主要原因是退休人员工资由社保局发放所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.31％；对个人及家庭补助支出占基本支出的13.67%。

（二）项目支出情况。

2017年项目支出63.64万元，比上年增加了35.64万元，主要用于基本公共卫生服务工作、麻风病防治工作，艾滋病防治工作，性病防治工作等。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市皮肤病防治站2017年一般公共预算财政拨款支出482.83万元，基本支出477.83万元项目支出5万元。占本年支出合计的87.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出58.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。主要用于行政事业单位工伤生育保险、养老保险、抚恤费支出及其他农村生活救助费等。

2.医疗保障支出22.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。

3.住房保障支出（类）支出24.69万元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，主要用于住房公积金支出。 4、工资福利支出371.93万元。占一般公共预算财政拨款总支出的77.03%，主要用于人员基本工资、津贴补贴等。

四、“三公”经费决算情况说明

文山市皮肤病防治站2017年财政拨款“三公”经费决算总额4.66万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.13万元，公务接待费支出0.53万元。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少3.94万元，主要是公务用车运行维护费减少（其中：一辆车被市卫计局划拨给平坝卫生院使用），具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年文山市皮肤病防治站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年文山皮肤病防治站购置公务用车0辆，年末公务用车实际使用数1辆，公务用车购置及运行维护费4.13万元。其中：购置费0万元，比2016年决算增加0万元；运行维护费4.13万元，比2016年决算减少3.87万元，主要用于保障医疗卫生工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年文山市皮肤病防治站共执行国内公务接待12批次共92人次，接待费开支0.53万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2016年决算减少0.07万元，主要用于接待上级督导检查、下级工作联系产生的费用。     

文山市皮肤病防治站        

2018年9月18日