文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心

2017年部门决算

第一部分 基本概况

一、基本职能和主要工作

（一）基本职能

预防、保健、医疗、公共卫生服务

（二）主要工作

1、预防保健。

2、承担辖区及周边乡镇医疗服务，包括内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科项目。

3、承担辖区内群众健康教育、健康指导、公共卫生服务管理。

4、计划生育服务工作。

6.提供家庭医生签约服务。

7.贯彻落实健康扶贫工作。

（三）2017年度重点工作任务介绍

1.医药卫生体制改革扎实推进，辖区居民健康保障水平不断提高。一是医疗服务体系不断完善。2017年中心1621平方米的业务用房建设完成投入使用；二是基本药物制度进一步落实。中心、卫生室全部按规定配备和使用基本药物，实行零差率销售，让利于民，让老百姓享受医改实惠。

2017年1-12月共接诊病人1.66万人次,其中门诊1.5万人次，住院1595人次，城乡医保减免90.63万元，大病

补偿0.18万元。有效缓解了农村群众因病致贫、返贫的问题。

2.家庭医生签约服务全面推开，已经完成上级下达的普通人群30%、重点人群60%、建档立卡户100%的签约任务。

3.健康扶贫工作初见成效，对辖区219户、863名建档立卡户进行家庭医生签约管理；对患9类15种疾病的4患者，分别转上级医院治疗；对患其他大病患者进行救治；按要求开通建档立卡户就诊绿色通道、实行先诊疗后付费、一站式结算、实施“三个一批”救治，加强硬件设施、设备建设等。

4.公共卫生服务项目实施根据《新平坝社区卫生服务中心2017年基本公共卫生服务项目实施方案》的要求及我中心实际情况，实行绩效考核制度，按照分工负责制的原则，对各项服务指标进行分工负责，责任到人。年底项目目标完成情况已达到上级指标要求。

二、基本情况

文山市新平街道位于文山城南部。东与追栗街镇接壤，南与柳井乡、古木镇毗邻，西接开化街道，北与东山乡相连。街道有国土面积85.68平方公里，辖7个社区80个居民小组，设有41个城市社区网格，街道共有户籍人口11454户35945人，有汉、壮、苗、彝、傣5种民族。属国家基层公益性医院，是城乡居民医保、城镇职工医保定点医疗机构；是文山市人民医院助理医师培训基地协作医院。于2015年1月13日挂牌成立，有职工54人，其中在编27人（副高职

称1人、中级职称9人、初级职称13人、未定级4人）；编外聘用人员27人（初级职称16人，未定级11人）；辖区有社区卫生服务站3所（民营），卫生室5个，村医20人。

设有全科门诊、检验室、放射室、B超心电图室、药房、全科住院部、中医科、妇科、公共卫生科、预防接种门诊、关爱室、产检室、儿童保健室、健教室、收发室、财务室、办公室。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

      第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年部门决算总收入866.16万元，其中：财政拨款收入417万元，占总收入的48.14%；事业收入219.9万元，占总收入的25.39%万元，其它收入229.26万元，占总收入的26.47%。

二、支出决算情况说明

2017年部门决算总支出817.94万元，其中：基本支出552.1万元，占总支出的67.5％；项目支出265.84万元，占总支出的32.5％。

（一）基本支出情况。

医疗卫生与计划生育支出763.81万元，占基本支出93.38%；医疗保障支出17.29万元，占基本支出2.26%；住房保障支出20.68万元，占基本支出2.7%.其中，人员经费298.03万元，占基本支出39.01%；日常公用经费80.96万元，占基本支出23.23%。

（二）项目支出情况。

2017年项目支出265.84万元，主要用于公共卫生.基药补偿，与上年同比增加，主要是中央和省级人均财政投入增加导致总费用上涨。其中，基本建设类项目82.85万元，占项目总支出31.16%；行政事业类项目182.98万元，占项目总支出68.84%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出396.14万元，占本年支出合计的48.43%。与上年对比增长，主要原因是人员经费增加及中央及省级财政拨款投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出417万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。2.住房保障支出（类）支出20.68万元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%，主要用于住房公积金支出。

二、“三公”经费决算情况说明

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心2017年财政拨款“三公”经费决算总额1.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，公务接待费支出0万元。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制接待费支出总额。

1.因公出国（境）费

2016年文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心购置公务用车2辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费0.44万元。主要用于保障医疗卫生和计划生育工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心共执行国内公务接待0批次共0人次，接待费开支0.万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。主要用于接待新农合基金日常监管及上级督导检查、下级工作联系产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市2017年新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心运行经费支出18.61万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心资产总额761.06万元，其中，流动资产105.55万元，固定资产312.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程343.37万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105.62万元，其中固定资产增加7.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额71.17万元，其中：政府采购货物支出39.99万元；政府采购工程支出19.99万元；政府采购服务支出11.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.人员经费，包括人员工资福利支出和对个人家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。      文山市新平街道办事处新平坝卫生服务中心2017年度部门决算公开表.xls

                                                            文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心

                                                                                       2018年9月21日