监督索引号53262100476301000

              文山市红十字会2023年度部门决算

                       目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

                               第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能。

（1）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会和州红十字会所制定的方针政策，结合文山市实际，制定工作计划和规划。

（2）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人及其他受害者进行救助。

（3）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作。

（4）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，参与推动文山市无偿献血工作。

（5）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

（6）参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防护意识与能力。

（7）参与贫困地区的医疗服务与扶危济困工作。

（8）开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大文山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。

（9）宣传红十字会运动的基本知识和国际人道法，并依照有关规定开展工作。

（10）依法设立监事会，监督理事会、执委会执行有关法律和规章制度情况；监督理事会、执委会有关决议情况；邀请审计机构对财务收支和项目实施情况进行审计；向会员代表大会报告工作，向理事会通报年度监督情况。

（11）完成市委、市政府和上级部门交办的工作和任务，协助相关部门完成其他相应事宜。

2.机构情况。

纳入文山市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。以往年相比无变化。

3.人员情况。

2023 年末人员为7人，主要变动情况及原因是根据(2023)公调字第193号、文市组(2023)干调字第177号，我单位调入2人;根据文市办通(2023)21号和文市组(2023)干调字第85号，人员分流(调出)到其他单位4人;根据文市组(2023)干调字第 152 号、173号，我单位调出2 人;根据文市人社退字(2023)3号，我单位退休1人，故造成年底人数减少6人，下降50%。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作。一是 2023年6月工青妇红联盟党支部成立市红十字会申请撤销了党支部，5名党员参加联盟党支部组织活动、标准化、规范化建设，选举支部委员会委员并进行分工，落实好“三会一课”制度及党费的收缴、使用和管理制度，全面推进智慧党建工作。二是认真学习贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对红十字会运动指示精神，开展“三救三献”、博爱家园、肢残小型经济项目、红十字会基层组织发展及创文创卫活动、国家安全宣传等工作，凝心聚力引领红十字会各项工作任务的高质量完成。三是组织党员参与第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真对标对表，按要求落实各个阶段措施，力争学深悟透学用结合，用为民解决问题办实事好事检验学习成果。

2.党风廉政建设工作。一是深入学习贯彻二十届中央纪委一次全会和省纪委十一届三次全会精神，贯彻落实《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和省实施办法，《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》和省实施意见、州市责任清单，切实履行市红十字会党组抓党风廉政建设主体责任，党组书记担负起第一责任人职责，党政班子成员落实好一岗双责，层层落实责任，牢思想防线。强化主体责任，专题会议研究党风廉政建设和反腐败工作，强化意识，落实责任，2023年派出全面从严治党主体责任制派单 16 份，建立一人一档4份，领导班子成员之间开展廉政提醒谈话2次，在各个节假日前开展集体廉政谈话5次。二是找准主体责任和监督责任双责协同关键要素，强化党风廉政暨“清廉红会”建设质效。深入推进党风廉政建设和“清廉红会”建设为奋力开创新时代红十字会事业新局面提供坚强保障。加强风险分析研判和防控工作，把影响和制约红十字会事业高质量发展的党风廉政风险问题找出来防控好，把“三不腐”一体推进方针方略贯穿全市红十字会事业发展的全过程各方面，切实履行好全面从严治党责任，以高质量监督融入助推“清廉红会”建设。三是筑牢思想防线，及时整改存在问题。强化教育体系，抓早抓小，对照党风廉政建设责任制要求，按纪委监委和派驻纪检组派单提示和自查情况，对发现的问题及时进行整改，确保整改问题清零归零，整改成果固化运用。今年以来对3个纪委检查建议和督促整改通知及时进行专题研究，并按时限要求完成了相关事项的整改。四是持续抓好机关干部职工作风大整治的常态化长效化工作措施的落实，按时上报“零报告”说明及党组会议记录。扎实开展好“躺平式”干部专项整治行动，把“躺平式”干部专项整治行动与开展机关作风革命和效能革命、干部职工作风大整治常态化长效化相结合，进一步加强干部职工日常教育管理，不断提升市红十字会干部职工综合素质和能力水平。

3.以主责主业为中心的重点工作。一是加大人道资源动员力度，优化程序，第一时间为捐赠方办理捐赠手续，2023 年共接受用于收乡村振兴、创文创卫、绿美乡村建设等方面的定向捐赠款物共计37,380,000元。在“5•8”公益日“博爱文山•绿美家乡”项目中，筹集到资金 48,676.2 元，在“3•5”学雷锋纪念日、创建全国文明城市活动周新时代文明实践活动中，收到捐赠资金7795元。在 2023 年“95 中华慈善日”“99 公益日”网络筹款项目中，共筹集到捐款 102,914.53 元。并严格落实捐赠款物公示制度，确保捐赠款物划拨及管理的公开透明，2023年向社会公开公示筹集捐赠款物3期。二是开展“红十字会博爱送万家”慰问活动，为群众送去棉衣、棉被、家庭箱等价值80,000元的物资，受益群众达4180人次。开展助学助医，累计筹集资金531,300元，助学帮扶661人次，医疗救助600人次。三是组织市红十字会师资到机关、学校、企业、广场及各乡镇新时代文明实践所等场所，开展红十字会应急救护知识普及和持证培训，并录制“心肺复苏”操作技能公益视频在第一文山、非常文山等媒体和市红十字会微信公众号发布，共完成取证培训854人，普及培训22688人次。四是结合“5•8”世界红十字会日、“红十字会博爱周”、人体器官捐献缅怀纪念月活动和生命接力云动会、“99 公益日”、防灾减灾日等节日，广泛宣传无偿献血、造血干细胞捐献、人体(遗体)器官捐献知识50000余人次，完成造血干细胞捐献新增入库 195 人份，人体器官捐献登记222 人，动员无偿献血 800人次，同时完成本单位700 毫升的献血任务。五是紧紧围绕“抓基层、建组织、强基础”工作思路，共发展会员 522 名、注册志愿者 76 名。六是积极联合医疗机构开展适龄儿童先心病筛查，2023 年共完成347人的查。七是组织干部职工深入挂钩村、挂钩监测户开展入户走访，与乡村干部和挂钩户共同谋划经济增收规划，宣传乡村振兴有关政策，持续推进“博爱家园”生计金项目、“肢残小型经济”项目建设，以红十字会特色项目助力乡村振兴。

4.创文创卫工作。严格按照七城创建标准，积极组织干部职工到网格化责任片区、责任河段开展环境卫生大整治活动，参与文明交通劝导、满意度宣传、应急救护进新时代文明实践所培训及文明用语、文明用餐、绿色上网等志愿服务，做礼让斑马线的文明人，优化绿化办公场所，巩固好无烟单位、健康单位创建成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合业务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入文山市红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市红十字会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                           第二部分 2023年度部门决算表

                                （详见附件）

文山市红十字会2023 年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》和《2023 年度项目支出绩效自评表》为空表:无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

                          第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市红十字会2023年度收入合计1681530.49元。其中：财政拨款收入1521750.49元，占总收入的90.50%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入159780元，占总收入的9.50%。与上年相比，收入合计减少64967.2元，下降3.72%。其中：财政拨款收入减少211597.01元，下降12.21%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加146629.81元，增长1115.04%。主要原因一是人员比上年同期减少5人，造成财政拨款收入同比下降12.21%;二是捐赠收入增加，造成其他收入同比增长 1115.04%。

二、支出决算情况说明

文山市红十字会2023年度支出合计1695501.39元。其中：基本支出1521750.49元，占总支出的89.75％；项目支出173750.90元，占总支出的10.25％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少69933.11元，下降3.96%。其中：基本支出减少211597.01元，下降12.21%；项目支出增加141663元，增长441.48%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是地方财政支出紧张，工会经费 2230.08 元没有安排，造成基本支出同比下降;是人员比上年同期减少5人，造成财政拨款收入同比下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市红十字会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1521750.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1342783元，占基本支出的88.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178967.49元，占基本支出的11.76％。基本支出人均支出190218.81元，其中人员经费人均支出167847.88元，公用经费人均支出22370.94元。

（二）项目支出情况

2023 年度非一般公共预算财政拨款用于保障文山市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173750.9元。其中:基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况:古木阿车村民捐赠博爱家园项目互助金用于古木镇阿车村委会博爱家园生活补助支出2900元，州红十字会拨入肢残患者小型经济项目用于开展该项目五节文件柜等办公费支出15360元，文山市直机关工委拨入党建活动经费用于党建活动和征订党刊支出1610.9元，99 公益日捐款用于采购德厚以奈黑完小、东山二塘幼儿园教学器材费用支出153880元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出1521750.49元,占本年支出合计的89.75%。与上年相比减少211597.01元，下降12.21%,主要原因一是地方财政支出紧张,工会经费 2.230.08 元没有安排，造成基本支出同比下降;二是人员比上年同期减少5人，造成财政拨款收入同比下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8.社会保障和就业(类)支出1256081.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.54%。主要用于2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 152830.72元；2081601社会保障和就业支出-红十字会事业-行政运行 1103250.49 元。

9.卫生健康(类)支出128041.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗98402.86元；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23538.86元；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6099.56元。

10.节能环保(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

11.城乡社区(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12.农林水(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出137628元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金137628 元。

20.粮油物资储备(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，决算为285元，完成年初预算的28.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为285元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的28.5%，具体是国内接待费支出决算285元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下：省州红十字会一行4人到文山调研99公益日志愿者相关工作，产生的接待1批次及4人次发生的接待支出285元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为285元，完成年初预算的28.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为285元，完成年初预算的28.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级检查减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加55元，增长23.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加55元，增长23.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年物价有所上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州红十字会到文山调研99公益日志愿者相关工作，产生的接待1批次及4人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市红十字会2023年机关运行经费支出178967.49元，比上年减少7580.13元，下降4.06%,主要原因是年底财政收回额度和未拨付年初安排的工会经费,造成2023年度机关运行经费同比下降 4.06%。单位机关运行经费主要用于办公费79282.49元,占机关运行经费支出的44.30%；公务招待费285元，占机关运行经费支出的0.16%；福利费28800元，占机关运行经费支出的16.09%；其他交通费用70600元，占机关运行经费支出的39.45%。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，文山市红十字会部门资产总额371821.71元，其中，流动资产182314.03元，固定资产189507.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额新增 76003.75元，其中固定资产增加166757.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元:出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。2023年年初固定资产原值22750.57元，当年新增固定资产166757.11 元，其中新增五节文件柜3360 元，新增安可替电脑12000 元(未记入当年固定资产台账)，新增为德厚以奈黑完小、东山二塘幼儿园代购教学器材153880元(未记入当年固定资产台账)，当年减少折旧2482.89元。(国有资产占有使用情况表详见表)

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额169240 元，其中:政府采购货物支出169240元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。其中：授予小微企业合同金额169240元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况见附表。

五、其他重要事项情况说明

文山市红十字会2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262100476301111