监督索引号53262103000301000

文山州文山市追栗街镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据党章和《地方组织法》的规定，镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

蓄力经济发展，抓项目兴产业。主要经济指标稳中向好。完成固定资产投资4516万元，一般公共预算收入1874.13万元，村集体经济收入101余万元，农村居民人均可支配收入达2.1万元，全年化解债务186.96万元。重点项目有力推进。完成农村公路建设、骑行文旅、精品示范村、美丽村庄、污水管网建设、入户道路和庭院硬化两个全覆盖等8个项目，总投资466.85万元。农业发展平稳提升。因地制宜培育壮大优势产业，全镇重要农产品保供态势良好，完成耕地流出整改0.13万亩，省级任务完成率达174.91%，园地整改恢复0.09万亩，林地整改恢复0.03万亩；完成玉米播种1.69万亩，甘蔗播种1.01万亩，辣椒播种0.96万亩，生姜播种0.55万亩，烤烟播种0.13万亩；肉牛存栏0.87万头，出栏0.53万头，生猪存栏0.49万头，出栏0.62万头，家禽存栏10.4万只，出栏12.3万只；培育农民专业合作社等新型经营主体1户。

着力乡村振兴，绘画卷展新颜。乡村振兴有效衔接。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，开展“脱贫人口及监测对象增收三年行动”，逐户制定落实增收措施“一户一策”，年内实现全镇脱贫人口及监测对象人均纯收入1.82万元，增幅10.99%；推进防止返贫监测帮扶，全镇监测对象72户239人，已消除风险53户178人，落实综合性保障帮扶285户551人；“雨露计划”职教补助75人次16.1万元，发放小额信贷45户195.14万元，挂联完成消费帮扶0.3万元。人居环境持续改善。持续推进“绿美建设一直抓”，采取“政府补助物资＋群众投工投劳”的方式，协调资金40万余元，水泥300余吨，投工投劳合计72.5万余元，累计完成硬化庭院146户、入户路145户，硬化面积23540平方米，成为全市首个实现入户道路和庭院硬化“两个全覆盖”的乡镇；不断完善垃圾清运机制，试点推进“集中清扫”“联户保洁”，“厕所革命”完成改厕139座；裸房治理315户，面积5.86万平方米；结合“人居环境红黑榜”“关鸡拴狗”“晨起五件事”“收衣服叠被子”等工作，完成三家、塘子边、白人脚、沙子坡、小白岩、老寨6个“绿美建设达标村”创建。美丽集镇建设不断加快。完成农村自建道路硬化8条12.28公里，新建法制小广场一个；科麻栗一二组、田冲村完成污水管网改造，新建管网7.2公里；维修、更换路灯293盏；整治集镇占道经营、无证经营、乱堆乱放，督促落实“门前三包”责任，规范市场经营秩序；全面落实“河长制”“林长制”，镇村两级河长巡河134次，林长巡林308次，义务植树6万株；同步推进化肥农药减量化、土壤污染治理和秸秆禁烧，辖区内面源污染得到有效控制，以实际行动坚决守好群众身边的绿水青山。

致力基础保障，惠民生增福祉。兜底保障日趋完善。全镇享受低保在册616户1097人，新增低保52人；发放低保救助金404.07万元，特困金44.87万元，孤儿救助金13.94万元，残疾人两项补贴25.87万元；累计临时救助困难群众969人，发放救助金46.29万元。社会保障稳步推进。城乡居民养老保险征缴4895人，征缴率98.39%；医疗保险参保人数10900人，征缴率97.71%；依托“儿童之家”做好暑期“托管”，普及防溺水教育；推送各类用工信息500余条，就业培训811人次，公益性岗位就业75人，新增就业147人；发放优抚对象生活困难补助5.48万元、优抚金56.07万余元。社会事业持续深入。全面落实教育惠民政策，适龄儿童入学率达100％，送教上门1人，疑似辍学劝返2人，建成游泳池1个，开展综合社会实践活动3次；重点人群家庭医生签约服务全覆盖；镇村文化站全面免费开放，新时代文明实践站、农家书屋等文化阵地功能持续完善，举办“普法强基补短板”文艺演出、非遗文化进课堂、中华传统节日庆典等活动20余场次，5月“金牛杯”篮球赛、10月火把节和迎新春民族团结运动会更是得到了广大群众的参与、认可和喜爱。

聚力社会治理，保平安促和谐。牢牢守住安全生产底线。深入开展安全生产重大事故隐患专项排查整治行动，出动检查执法40余次；道路交通安全专项整治设置交通劝导站12个，劝导教育违法行为2000余次，处理一般违法行为1300起；完成2718户自建房安全隐患排查整治；全镇未发生较大及以上安全事故，森林火灾实现零目标。持续提升防灾减灾能力。完善应急处置预案，补充完善应急救援装备，增配森林灭火工具30套。开展应急处置能力培训1次，应急演练49次；加强重点区域日常巡查和风险管控，强化汛期巡查、“降雨三查”、群众避险转移和应急处置。深化社会治理创新实践。扎实开展矛盾纠纷“大排查大起底大化解”专项行动，每月定期研判安全稳定工作，以“雪亮工程”实现基层“智治”；做实做细“一标三实”，对十二类重点人员全部按照要求建立完善管控台账，按照“一人一策一挂联”全面落实稳控责任，全年未发生特殊人群肇事肇祸案件；落实“三个全覆盖”及“四必到”“五必访”制度，领导干部走访群众115户；严厉打击电信诈骗等违法行为，配合解救1名被困境外人员；深入开展“八五”普法，进村开展法治宣传活动20余次，发放宣传资料1000余份；完善和践行村规民约，乡村治理体系和治理能力现代化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

文山市追栗街镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办，乡村振兴办，社会事务办，综治办，经济发展办。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.社会保障服务中心（含退役军人服务中心）

3.应急服务中心

4.文化与旅游广播电视服务中心

5.国土和村镇规划服务中心

6.综合执法队

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入文山州文山市追栗街镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.追栗街镇党委

2.追栗街镇人民政府

3.追栗街镇财政所

4.追栗街镇农业综合服务中心

5.追栗街镇文化广播电视服务中心

6.追栗街镇国土和村镇规划建设服务中心

7.追栗街镇社会保障服务中心

8.追栗街镇应急服务中心

文山市追栗街镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州文山市追栗街镇2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州文山市追栗街镇2023年度收入合计20439879.28元。其中：财政拨款收入18741336.36元，占总收入的91.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1698542.92元，占总收入的8.31%。与上年相比，收入合计增加4206107.99元，增长25.91%。其中：财政拨款收入增加5532778.06元，增长41.89%，主要原因是本年度较上一年度项目增加，故本年收入较上一年度增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1326670.07元，下降43.85%，主要原因是自有资金改革，部分资金转从财政一体化拨付，故其他收入较之前减少。

二、支出决算情况说明

文山州文山市追栗街镇2023年度支出合计20411610.29元。其中：基本支出9432593.88元，占总支出的46.21%；项目支出10979016.41元，占总支出的53.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3550958.38元，增长21.06%。其中：基本支出减少551991.00元，下降5.53%；项目支出增加4102949.38元，增长59.67%，主要原因为本年度较上一年度项目增加，故本年支出较上一年度增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山州文山市追栗街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9432593.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8430643.00元，占基本支出的89.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1001950.88元，占基本支出的10.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山州文山市追栗街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10979016.41元。其中：基本建设类项目支出0元。项目开支如：2023年度“百千万”示范工程项目1368970.00元，农村公路硬化项目1043128.00元，追栗街镇骑行文旅建设项目997200.00元，追栗街镇丫呼寨民族团结进步创建示范项目市级补助经费614377.06元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州文山市追栗街镇2023年度一般公共预算财政拨款支出18659713.42元,占本年支出合计的91.42%。与上年相比增加5539693.12元，增长42.22%,主要原因是本年度较上一年度项目增加，故本年收入较上一年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3916904.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.99%。主要用于党政机关日常水电费、办公用品等开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于兵役征集及退役军人事务管理等开支；

4.公共安全（类）支出9975.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于综合治理工作的开支；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1441926.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于文化站日常及人员经费开支；

8.社会保障和就业（类）支出1716187.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于社会保障中心日常经费开支及社保缴纳；

9.卫生健康（类）支出786053.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于行政事业单位医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于农村生活污水集中收集治理；

11.城乡社区（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于小城镇基础设施维护；

12.农林水（类）支出7835443.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.99%。主要用于农业综合服务中心日常及人员经费开支；

13.交通运输（类）支出1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于农村公路硬化建设；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出414358.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于国土规划日常及人员经费开支；

19.住房保障（类）支出768302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出540562.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于应急中心日常及人员经费开支；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为255000.00元，决算为105000.00元，完成年初预算的41.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为105000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州文山市追栗街镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为255000.00元，支出决算为105000.00元，完成年初预算的41.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为105000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度未产生公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少121328.05元，下降53.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少122000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2911.95元，增长2.85%；公务接待费支出决算减少2240.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度相较于上一年度未产生公务用车购置及产生公务接待，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相较上一年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于耕地流出等日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州文山市追栗街镇2023年机关运行经费支出216475.00元，比上年减少70525.00元，下降24.57%，主要原因是厉行节约，严控支出。部门机关运行经费主要用于日常水电费、办公用品购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山州文山市追栗街镇资产总额2275151.67元，其中，流动资产1128953.40元，固定资产1146175.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23.00元（净值），其他资产0.00元（净值）(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少1801933.28元，其中固定资产减少134752.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产207项，账面原值424508.33元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5775879.43元，其中：政府采购货物支出118141.00元；政府采购工程支出5570000.00元；政府采购服务支出87738.43元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53262103000301111