目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
文山市档案局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策和省颁布的地方性法规；
2、按照统一领导，分级管理的原则，对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。制定全市档案工作规范性文件及全市档案事业发展规划并负责组织实施；
3、依法对全市机关、团体、企事业单位和其他组织的各类档案业务工作进行指导 、监督、检查；
4、履行行政执法和行政处罚的职能，依法征集和接收本市管理范围内具有保存价值的档案资料，维护党和国家档案齐全完整并提供利用；
5、承办上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
文山市档案局设置内设机构三个。
1、综合股
主要负责协调处理日常行政管理工作。
2、业务法规股
主要负责指导、监督和协调全市档案业务工作。
3、保管利用股
主要负责接收全市各单位需移交到期档案资料进馆及保护利用。
（三）重点工作概述
1.档案资源建设。按照《中华人民共和国档案法》规定，认真做好到期档案的接收工作，不断丰富馆藏档案资料。目前馆藏档案共120个全宗、总馆藏数量40472卷，780214件。2017年依法接收机关单位到期档案和撤并单位文书档案2979卷（盒），共32771件。对征集民间特色档案《陈氏家谱》232页进行了抢救修复。
2.档案和现行公开文件提供利用服务。积极做好档案资料和政府现行公开文件的提供利用工作，全面、及时、准确地为各单位、社会各界提供馆藏档案和现行公开文件、政府公开信息的查阅、利用。今年市档案局共接待查档群众909人次，查阅文件、资料2118卷（件），出具证明887份，复印材料2834份。为我市经济建设、和谐社会建设、土地、山林纠纷、编史修志、落实工龄提供了详实的第一手资料。
3.数字档案馆建设。文山市档案馆档案数字化全文扫描工作于2012年启动，目前已完成480万页全文数字化档案全文扫描工作，目录数据755363条，现已挂接使用 。
4.业务指导。今年以来，我局一是加强了对机关事业单位档案工作的指导，从1月份开始，对社保局、就业局、卫计局、安监局、市委办等54家单位进行业务指导，了解和加强了指导单位对档案的管理、收集工作，并有针对性的对工商局、卫计局档案进行了指导移交。二是加大民生档案业务指导力度，为有效促进民生档案工作的开展，我局特将涉及民生档案的单位和社区作为重点指导单位，加强与民政局、人社局、农业局等部门的联系，积极主动提供业务指导，做到保障和改善民生的社会建设和管理工作顺利开展。三是加强对直管单位业务的指导，改变一直以来直管单位三不管的状态，到公路分局、检察院对其档案指导，细心沟通，进行专项档案指导。四是完成了7家机关企事业单位档案规范化管理认定或复查工作。五是在马塘法克和古木阿车两个村委会开展了档案示范点建设工作。
5.档案馆基础建设。
（1）展厅和报告厅建设项。根据《云南省档案局关于印发国家综合档案馆新馆设施设备配置及举办展览工作指导意见的通知》（云档发〔2011〕145号），为确保文山市综合档案馆建设能满足档案保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件中心“五位一体”的公共档案馆要求，我局在综合档案馆一楼建设廉政展厅、档案馆综合展厅、档案实物展厅、报告厅各一个。展厅建设预计财政投入共96.2981万元，其中廉政展厅、档案实物展厅和综合展厅91.3321万元，报告厅4.966万元。
（2）档案库房建设。为解决市档案局档案库房严重不足现象，于2016年底投入资金192万元建设综合档案馆库房，2017年安装档案密集柜1131立方、战备密集架66立方、档案目录柜12组、温湿度监控系统及安全监控系统等，通过库房建设项目，库房容量增加约30万卷，预计满足今后30年或更长时期文山市档案事业发展的硬件需求。今年一季度组织人员整理上架档案 10万件，20立方米。按照档案安全“十防”“八不准”的要求，对档案管理人员开展经常性的安全教育，强化安全防范意识和责任意识，完善档案安全管理规章制度，加强对规章制度执行情况的监督检查，抓好安全配套措施。坚持每日库房温湿度记录，坚持对库房实行每日小检查，周末、节假日大检查，确保馆内无安全隐患。
二、预算单位基本情况
文山市档案局编制2018年部门预算单位共1个, 为参公管理事业单位。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人。
离退休人员5人，其中： 退休5人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入285.06万元，其中：一般公共预算285.06万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入293.4万元，其中:本年收入285.06万元，上年结转收入8.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.06万元（本级财力285.06万元），
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出285.06万元。本级财力安排支出 285.06万元，其中，基本支出285.06万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-26（款）-01（项）”档案事务行政运行支出226.59万元，主要反映人员工资、津补贴、办公费等支出。 “208（类）-05（款）-05（项）”基本养老保险支出26.75万元，主要反映缴纳职工基本养老保险支出。 “208（类）-08（款）-01（项）”死亡抚恤支出0.44万元，主要反映遗属补贴支出。208（类）-27（款）-02（项）工伤保险支出0.65万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出。208（类）-27（款）-03（项）生育保险支出1.04万元，主要反映财政对生育保险基金的补助支出。208（类）-27（款）-99（项）社会保险支出0.51万元，主要反映财政对社会保险基金的补助支出。210（类）-11（款）-01（项）行政单位医疗支出10.37万元，主要反映缴纳职工行政单位医疗补助支出。210（类）-11（款）-03（项）公务员医疗补助支出3.16万元，主要反映缴纳职工公务员医疗补助支出。221（类）-02（款）-01（项）住房公积金支出15.55万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组：“301（类）”工资福利支出257.02万元。 其中：“301（类）-01（款）”基本工资支出49.48万元； “301（类）-02（款）”津贴补贴支出113.79万元； “301（类）-03（款）”奖金支出32.12万元； “301（类）-08（款）”养老保险缴费支出26.75万元； “301（类）-10（款）”基本医疗保险支出10.37万元； “301（类）-11（款）”公务员医疗补助支出3.16万元； “301（类）-12（款）”其他社会保障缴费2.2万元（其中工伤保险支出0.65万元，生育保险支出1.04万元，其他社会保障支出0.51万元）； “301（类）-13（款）”基本工资支出15.55万元；“301（类）-99（款）”其他工资福利支出3.6万元。“302（类）”商品和服务支出27.6万元。其中：“302（类）-01（款）”办公费支出3万元；“302（类）-05（款）”水费支出0.12万元；“302（类）-06（款）”电费支出1.8万元；“302（类）-07（款）”邮电费支出0.88万元；“302（类）-11（款）”差旅费支出2.4万元；“302（类）-16（款）”培训费支出0.05万元；“302（类）-17（款）”公务接待费支出3万元；“302（类）-28（款）”工会经费支出2.59万元；“302（类）-29（款）”福利费支出0.12万元；“302（类）-39（款）”其他交通费用支出13.46万元（其中：公务交通补贴12.24万元，其他交通费用1.22万元）；“302（类）-99（款）”其他商品和服务支出0.18万元（退休公用经费0.18万元）。“303（类）-04（款）”对个人和家庭的补助（抚恤金）支出0.44万元。（其中：基本支出285.06万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2018年无与中央配套预算项目。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算3万元，与上年预算一致，其中：公务接待费3万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，暂无采购项目，2018年文山市档案局无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排文山市档案局基本支出226.59万元，与上年对比增加8.91万元，增减变化的原因主要是：
1.住房公积金比2017年度增加1.92万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金基数增加。
2.商品和服务支出比2017年度增加13.06万元，主要原因是其他交通费用13.46万元（其中公务交通补贴和其他交通补贴）列入商品和服务支出。
3.工资、津补贴等项目比2017年度增加67.95万元，主要原因人员津贴补贴增加，各项社会保障缴费应增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力没有安排文山市档案局项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2. 基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财政安排文山市档案局机关运行经费11.2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日文山市档案局的国有资产占有使用情况如下： 2017年12月份资产总额2468.7万元，流动资产8.34万元，固定资产2460.36万元。其中，其他固定资产2460.36万元。
