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文山市第二中学2024年预算公开目录
第一部分 文山市第二中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市第二中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市第二中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施中学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校、依法治教，向社会和高一级学校培养输送合格人才。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党务办、行政办、教务处、教师发展中心、学生发展中心、后勤保障中心、教育技术中心、团委、工会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
提高思想政治站位，坚持以党的政治建设为统领。以全校师生为目标群体，采取部门协同方式，持之以恒推进校风持续向好，营造良好的育人环境。加强制度建设，以工作作风带动师德师风建设，通过完善各级岗位职责，制定处室人员考核细则、组织对各处室坐班人员进行考核，为今后处室各项工作规范化、制度化提供最大程度的保障。严抓职责履行，进一步完善值班制度，以集中整顿、严明纪律为抓手，规范全体教职工职业行为，狠抓学生行为规范的管理。
扎实推进党组织领导下的校长负责制，切实将党的政治优势和组织优势转化为学校治理效能，推动中小学校党组织领导的校长负责制落地见效。及时完成学校党组织班子和行政班子的设置，明确班子成员职责分工并认真履行职责。加强对班子队伍建设和管理能力培训力度，班子成员做到团结协作、配合默契。坚持党组织领导的校长责任制和民主集中制，深入落实“三重一大”决策机制和支委会议事机制，每周召开党支部委员会、校长办公会议，形成班子队伍认真负责，分工合作，相互支持，高效率的工作作风，使团结、稳定、和谐的党政班子和党组织有效地保证学校各项工作的顺利的开展。扎实做好政治学习工作，采取集中学习和个人自学相结合的形式，采取领导班子带头学、理论知识集体学、分组讨论集中学、专题报告、观看教育警示等多种形式，让全体中层干部，充分认识为党育人、为国育才的初心和使命，培养一支懂教育教学管理，有担当的干部队伍。做好每个中层干部的精确指导，高标准、严要求、勤指导，在工作中给予充分信任以及锻炼的机会，在管理中，既体现制度管理，又凸显人文关怀。
在教师队伍建设方面，常态化抓好教职工的思想政治教育和师德师风建设。以赛代训，以训促学。抓好教师分层培养，建立教师成长档案。根据教师发展需求，安排有针对的培训，帮助教师发展。对于教师的发展学习，采取“走出去，带进来”的办法。
进一步深入推进“五步自主学习教学法”，打造高效课堂，全面提高教育教学质量，多维促进课堂教学改革。扎实有效地开展好健康教育、思政教育、劳动教育、美育、民族团结教育、课后服务等活动。有针对性地开展心理健康课程，全面实施素质教育。成立课堂教学诊断小组，深入课堂进行听课诊断，针对被诊断教师在教学中存在的问题，提出教学建议，提供改进方法，切实帮扶教师共同进步，提高教学质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2215.03万元，其中：一般公共预算1950.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入264.09万元。
与上年对比财务总收入减少380.96万元，下降14.67%，主要原因分析：学生人数减少，教职工减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1950.94万元，其中:本年收入1950.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1950.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入减少645.05万元，下降24.85%，主要原因分析：学生人数减少，教职工减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2215.03万元。财政拨款安排支出1950.94万元，其中：基本支出1936.34万元，与上年对比减少645.23万元，主要原因分析：学生人数减少、教职工减少；项目支出14.60万元，与上年对比增加0.18万元，主要原因分析：生均公用经费标准比上年提高。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2050203”教育支出-普通教育-初中教育1143.68万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。
2.“2050701”教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.13万元，主要用于特殊教育学校在职人员工资、公用经费支出等。
3.“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休353.90万元，主要用于事业单位离退休人员工资。
4.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出176.82万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
5.“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.60万元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。
6.“2089999”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.42万元，主要用于在职人员的工伤保险、大病医疗保险。
7.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗95.45万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
8.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.23万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
9.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.10万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。
10.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金132.61万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.“30101” 工资福利支出-基本工资534.72万元（其中：基本支出534.72万元，项目支出0万元）。
2.“30102” 工资福利支出-津贴补贴34.88万元（其中：基本支出34.88万元，项目支出0万元）。
3.“30107” 工资福利支出-绩效工资537.31万元（其中：基本支出537.31万元，项目支出0万元）。
4.“30108” 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费176.82万元（其中：基本支出176.82万元，项目支出0万元）。
5.“30110” 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费95.45万元（其中：基本支出95.45万元，项目支出0万元）。
6.“30111” 工资福利支出-公务员医疗补助缴费28.23万元（其中：基本支出28.23万元，项目支出0万元）。
7.“30112” 工资福利支出-其他社会保障缴费19.52万元（其中：基本支出19.52万元，项目支出0万元）。
8.“30113” 工资福利支出-住房公积金132.61万元（其中：基本支出132.61万元，项目支出0万元）。
9.“30201”商品和服务支出-办公费3.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.72万元）。
10.“30216”商品和服务支出-培训费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。
11.“30229”商品和服务支出-福利费22.56万元（其中：基本支出22.56万元，项目支出0万元）。
12.“30299”商品和服务支出-其他商品和服务支出4.72万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出1.54万元）。
13.“30302”对个人和家庭的补助-退休费350.72万元（其中：基本支出350.72万元，项目支出0万元）。
14.“30305”对个人和家庭的补助-生活补助0.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.60万元）。
15.“30308”对个人和家庭的补助-助学金8.74万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.74万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市第二中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境），无此项支出。
（二）公务接待费
文山市第二中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市第二中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市第二中学资产总额1377.95万元，其中，流动资产134.27万元，固定资产1124.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18.05万元，无形资产101.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少148.34万元，其中固定资产减少158.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.34万元；报废报损资产1项，账面原值3.03万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产25平方米，资产出租收入1.95万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262100536002600111
