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文山市第十三中学2024年预算公开目录

第一部分 文山市第十三中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市第十三中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市第十三中学2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针，实施小学、初中义务教育，全面提高教育教学质量，促进教育发展。

2.开展与小学、初中义务教育相关的教育教研活动和社会实践活动，参与相关的教育教学交流与研讨。

3.实施高中学历教育，促进基础教育发展。

4.促进学生全面发展，全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：高中部、初中部、小学部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

１推进优质均衡,促进教育公平,全面完成义务教育优质均衡学校创建任务。

2.强化师德行风建设和党风廉政建设。提升管理干部水平和教师专业发展能力。

3.实施精细管理,注重过程督查，讲求工作效果。

4.深化课堂教学改革,提升教师业务素质，规范流程管理，全面实施素质教育。 　

5.强化安全稳定和法制工作,巩固“安全文明校园”创建成果。

6.实施好留守儿童关爱工程，营造温馨家园，促进留守儿童健康快乐成长。

7.倡导尊重文化,实施“三乐”教育(乐学、乐教、乐管），推进礼仪特色建设。

８.加强后勤管理,增强服务意识,提高业务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制123人。在职实有123人，其中：财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2064.3万元，其中：一般公共预算2010.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入54.21万元。

与上年对比减少13.99万元，主要原因是2023年保险基数调整导致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2010.09万元，其中:本年收入2010.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2010.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少68.2万元，主要原因分析2023年保险基数调整导致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2064.3万元。财政拨款安排支出 2010.09万元，其中：基本支出1801万元，与上年对比减少109.63万元，主要原因是我单位2023年办公经费增加在基本支出上，导致基本支出减少，项目经费增加；项目支出209.09万元，与上年对比增加95.63万元，主要原因是我单位2023年办公经费增加在基本支出上，导致基本支出减少，项目经费增加。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“205(类)-02(款)-02(项)”，教育支出-普通教育-小学教育支出217.94万元，主要用于小学在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。；

“205(类)-02(款)-03(项)”，教育支出-普通教育-初中教育支出390.32万元，主要用于初中在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。

“205(类)-02(款)-04(项)”，教育支出-普通教育-高中教育支出913.9万元，主要用于高中在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、国家助学奖励金等。

“205(类)-02(款)-99(项)”，教育支出-普通教育-其他普通教育支出54.21万元，主要用于学生课后服务费用发放；

“208(类)-05(款)-02(项)”，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.03万元，主要用于退休教师活动经费；

“208(类)-05(款)-05(项)”，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出194.54万元，主要用于事业单位工作人员养老保险缴费支出；

“208(类)-99(款)-99(项)”，社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出8.21万元，主要用于事业单位工作人员失业保险缴费支出；

“210(类)-11(款)-02(项)”，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出105.55万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费支出；

“210(类)-11(款)-03(项)”，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出23.69万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费支出；

“210(类)-11(款)-99(项)”，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出10.02万元，主要用于事业单位工作人员大病医疗保险缴费支出；

“221(类)-02(款)-01(项)”，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出145.89万元，主要用于事业单位工作人员住房公积金缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中基本支出：1801万元，项目支出263.3万元）

工资福利支出-基本工资，516.91万元（其中基本支出：516.91万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-事业津贴补贴，37.74万元（其中基本支出：37.74万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资，661.24万元（其中基本支出：661.24万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险，194.54万元（其中基本支出：194.54万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费，105.55万元（其中基本支出：105.55万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费，23.69万元（其中基本支出：23.69万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险、大病医疗保险、失业保险18.23万元（其中基本支出：18.23万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出67.7万元（其中基本支出：67.7万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金145.89万元（其中基本支出：145.89万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费0.43万元（其中基本支出：0.43万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费29.05万元（其中基本支出：29.05万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出0.03万元（其中基本支出：0.03万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费140.45万元（其中基本支出：0万元，项目支出140.45万元）；

商品和服务支出-劳务费54.21万元（其中基本支出：0万元，项目支出54.21万元）；

对个人和家庭的补助-助学金2.67万元（其中基本支出：0万元，项目支出2.67万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助65.97万元（其中基本支出：0万元，项目支出65.97万元）；

五、市对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

我部门2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年部门预算无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市第十三中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市第十三中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

文山市第十三中学2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。

与上年相比增加0.3万元，增加的主要原因是接待到我校开展培训或及演讲的专家教授。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市第十三中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是学校没有公务车辆，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年部门预算无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市第十三中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门单位类型为事业单位，无机关运行经费，机关运行经费为0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市第十三中学部门资产总额23043.49万元，其中，流动资产332.99万元，固定资产22710.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22771.55万元，其中固定资产增加22710.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入37.91万元，其中出租资产4869.15平方米，资产出租收入37.91万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100536004200111