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文山市第一初级中学2024年预算目录

第一部分 文山市第一初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市第一初级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市第一初级中学2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，积极组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量。维护和保障师生的合法权益，依法接受监督,为国家和社会培养更多的优秀建设人才。

（二）机构设置情况

文山市第一初级中学共设置11个内设机构，包括：教务处，党务办，行政办，学区办，学生发展中心，教师发展中心，教育技术中心，后勤保障中心，工会，团委，少工委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强思想建设，认真落实“第一议题”制度，提高政治理论水平。持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧密围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等工作融为一体。

2.加强党的领导，落实意识形态工作主体责任。加强学校网络安全风险防范，牢固树立国家安全观。大力开展红色文化、传统文化进校园。建立班子成员讲思政课制度，扎实推进思政课建设。持续开展防范和抵御宗教邪教向学校渗透专项行动，督促落实家访制度。开展好志愿服务活动。

3.抓好支部规范化建设，强化常规工作，促进组织建设。持续推进“智慧党建”，巩固深化“智慧党建”工作成果。规范党员发展工作，持续加强党员队伍建设。深化党委班子成员联系党支部工作制度。

4.加强党风廉政建设和师德师风建设。强化廉政风险防范，严格执行“三重一大”集体讨论决策制度和党委约谈制度，完善内部控制制度；做好师德师风考核。

5.推进“清廉学校”“民族团结示范校”“绿美校园”“劳动教育示范校”创建工作，为学校教育高质量发展赋能。

6.抓好特色党建活动，持续开展党员责任区活动，完善党员“五个一”活动机制，持续开展好“情暖一初”暖心工程、“书记有约”“书记领读”活动，巩固“自信红烛，幸福先锋”党建品牌建设。开展“1+4+N”幸福党建联建工程，深化党建联建进程，加强新闻宣传，开创宣传工作新局面。

7.加强党建带群建工作，发挥工会、共青团、少先队和关工委组织的教育引导作用。通过开展丰富多彩的活动，营造积极、阳光、向上的氛围，切实关心下一代，加强青少年的思想道德建设。规范学生会建设，提升学生自主管理能力。

8.坚持工会民主监督制度，做好校务公开工作，完善教职工代表大会制度，推进学校民主建设，认真履行教代会职权，激发教职工主人翁意识。加大送温暖工作力度，营造良好的工作氛围。

9.开展法制、健康、劳动、体育、美育、科创等教育活动，运用“1530”安全教育模式对学生进行安全提醒和安全教育；加强交通安全、防性侵、防校园欺凌、防电信网络诈骗、防帮信诈骗、防溺水、消防安全、食品安全等安全教育，严防安全事故发生。

10.加强积极心理学在德育工作中的应用，进一步落实9+X积极德育模式，加强心理健康教育，做好9+X积分手册的运用和检查。探索在积极心理学的基础上，将德育融入教育教学的全过程。

11.加强班主任团队建设，持续推进名班主任工作室建设，做好班主任节的活动策划。进一步完善全员导师制，使全员育人工作更加科学化、规范化、制度化。

12.开展多彩德育活动，增强实践体验，培养学生良好道德品质；开展“小手拉大手”劳动教育系列实践活动，为创建省级劳动教育示范校做准备。

13.重视民族团结教育，开展好铸牢中华民族共同体意识系列活动，做好示范校验收的迎检准备。

14.以“五步自主学习教学法”的教学模式为基础，推进“学为中心”的课改实践，不断构建有效的课堂教学模式。优化课程、课时安排，促进教师和学生个性的发展、综合素质的提高。

15.以“1+X”校本研训活动为主阵地，充分发挥教研组长及全体教师的主动性，打造研究性合作型教研组。做好教育科研的常规管理工作、检查反馈工作、监督评估工作。指导各教研组、备课组、教师个人结合学校实际情况积极开展集体备课、校本课程开发、课题研究、综合实践、研学、社会实践、社团等活动，督促并指导课题申报、研究，为课题申报提供政策咨询、方法指导等，促进学校教科研的发展。

16.按照《文山市第一初级中学“教坛新秀、骨干教师、学科带头人、首席教师”培养实施方案》《文山市第一初级中学教师中长期培养规划》《1661城乡联盟学区化办学青年教师分层培养方案》抓好教师的分层培养、培训工作。

17.加强七乡教学名师、兴滇英才、兴文英才、七都教学名师、学科带头人、骨干教师的队伍建设及管理工作。以集团化办学、学区联盟联片教研为契机，联动名师工作室，提升我校名师的示范、引领、辐射作用，进一步促进学区内老中青教师的优化发展。

18.打造第一、第五学区“1+N+Y幸福书香校园”品牌，拓展师生知识结构，引导教师、学生、家长传承中华传统文化，提高文化修养。

19.严格落实好“五项管理”“双减”政策，结合《文山市备课上课作业三个关键环节整治工作方案》加强学校教学常规管理，抓好年级作业公示制度，切实减负，使教学常规管理规范化、科学化和精细化，努力提高教学管理水平，促进教学质量优质化发展。

20.优化课程、课时安排，促教师和学生个性的发展和综合素质的提高。

21.在各年级实施教学质量监测目标管理，并逐层签订教学质量监测目标管理责任书，加强对目标的落实进行指导、督促，以目标驱动教学质量的全面提升。

22.根据上级有关文件精神，进一步完善《文山市第一初级中学课后服务实施方案》，充分调动教师积极性和创造性，积极开发设置多种课后服务项目，指导开展好社团、研学活动和校队训练，切实增强课后服务的吸引力、创造性和有效性。

23.扎实有效地开展健康教育课程，促进学生身心健康成长。同时，做好健康教育与健康促进相关资料的收集整理归档工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制277人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制277人。在职实有327人，其中： 财政全额保障327人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休 43人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5565.55万元，其中：一般公共预算5367.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入198.28万元。

与上年对比财务总收入减少488.79万元，下降8.07%，主要原因分析：本年人员减少、人员工资、保险调减所以财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5367.27万元，其中:本年收入5367.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5367.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少687.07万元，下降11.35%，主要原因分析：人员减少及人员工资调整至五险一金随之调整，纳入预算的项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 5565.55万元。财政拨款安排支出 5367.27万元，其中：基本支出5342.69万元，与上年6030.81万元对比减少688.12万元，下降11.41%，主要原因分析：人员减少、人员工资调整及五险一金随之调整；项目支出24.58万元，与上年23.53万元对比增加1.05万元，上升4.47%，主要原因分析：学生人数增加，公用经费、营养餐补助增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050203” 教育支出-普通教育-初中教育3677.62万元，主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。

2.“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休249.67万元，主要用于事业单位离退休人员工资。

3.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出571.05万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.“2089999”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24.04万元，主要用于在职人员的工伤保险、大病医疗保险。

5.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗309.07万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

6.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助77.8万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

7.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29.75万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。

8.“2210201” 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金428.28万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1618.80万元（其中：基本支出1618.80万元，项目支出0万元）。

绩效工资1841.11万元（其中：基本支出1841.11万元，项目支出0万元）。

津贴补贴109.97万元（其中：基本支出109.97万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费571.05万元（其中：基本支出571.05万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费309.07万元（其中：基本支出309.07万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费77.80万元（其中：基本支出77.80万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费53.79万元（其中：基本支出53.79万元，项目支出0万元）。

住房公积金428.28万元（其中：基本支出428.28万元，项目支出0万元）。

办公费13.05万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.05万元）。

培训费1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）。

福利费78.48万元（其中：基本支出78.48万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出3.36万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出2.07万元）。

退休费248.38万元（其中：基本支出248.38万元，项目支出0万元）。

助学金9.75万元（其中基本支出0万元，项目支出9.75万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.90万元，其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市第一初级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年0万元相比增加3.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市第一初级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    增减变化原因：2024年无因公出国（境）安排，故因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比减少0万元，下降0%。

（二）公务接待费

文山市第一初级中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元相比减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：厉行节约，2024年无公务接待费安排，故公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市第一初级中学2024年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加3.5万元，增长100%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加3.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比预算增加3.50万元，增加的主要原因为系统问题，上年预算管理一体化系统不提教育口车辆运行维护费，导致上年车辆运行维护费为0万元，因此本年度车辆运行维护费，比上年增加3.5万元，增长100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年部门预算无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市第一初级中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市第一初级中学资产总额12890.02万元，其中，流动资产55.76万元，固定资产12834.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少-426.72万元，其中固定资产增加64.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产247项，账面原值21.28万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53262100536002500111