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文山市人民医院2024年预算公开目录
第一部分 文山市人民医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市人民医院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市人民医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市人民医院始建于1975年9月，地处文山州委、州政府所在地，是一所集医疗、科研、教学、康复、预防保健和急救于一体的三级乙等综合医院，承担市域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救和疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，承担相应的公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作，是政府向市域内居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。
（二）机构设置情况
文山市人民医院共设置55个内设机构，包括：院办、党办、科教科、人事科、感染管理与公共卫生科、护理部、财务与绩效管理中心、审计科、医务科、质控办、医保科、财务科、信息科、药剂科、采购科、总务科、消毒供应室、陪护送检科、重症医学科、麻醉科、肾病学科、胸外科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿外科、普外科胃肠病区、普外科肝胆病区、骨科、肿瘤科、神经外科、普外科肛肠病区、妇科、产科、新生儿科、防保科、口腔科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、消化内科、输血科、皮肤性病科、心血管内科、康复医学科、老年医学科、神经内科、急诊医学科、检验科、超声影像科、病理科、放射科、中医科、疼痛科、全科医学科、儿科、健康体检科。
所属单位0个。
占地面积共计190.36亩，建筑面积172087.88平方米（其中普阳路院区20076.28平方米、凤凰路院区82011.6平方米，城北院区70000平方米），开放床位1000张。
1.现有在职职工1177人，其中卫生专业技术人员1069人，高级职称186人（正高职称44人，副高142人），占卫生专业技术人员的17.40%；中级职称370人，占卫生专业技术人员的34.61%，初级职称492人，占46.02%，未定职21人，1.96%。在读博士1人，研究生13人（包含在读博士1人），本科946人，大专180人，中专及以下38人。医院创新人才引进培养机制，着力在人才“引、育、留、用”上狠下功夫，多元破解人才工作难题，采用“筑巢引凤、固巢养凤”双向人才战略，加快打造医院人才高地。现有省州级院士工作站1个、省级专家基层科研工作站2个、州级专家工作站7个、全国基层名老中医药专家传承工作室1个、州级医疗质量控制中心3个、州级劳模创新工作室1个、州级学会分会8个挂靠我院。拥有云南省创新人才培养对象1人、文山州创新人才5人、文山州“七乡名医”10人、兴文人才1人。
2.设有38个临床科室、8个医技科室、18个职能部门。拥有省级临床重点专科15个、州级临床重点专科3个，专业学科技术水平已居文山州前列。“五大中心”已全部建成，并全部通过省级验收。
3.医院有1.5T磁共振、进口64排128层CT、X射线血管造影系统（DSA）、数字化X线摄影系统（DR系统）、数字胃肠摄影系统、心脏体外循环机（人工心肺机）、进口关节镜带刨削系统、进口脑室镜系统、进口腹腔镜系统、进口宫腔镜系统、LEEP刀、超声刀、外科能量平台、进口电子胃镜系统（电子十二指肠镜、电子结肠镜）、进口支气管镜系统、CRRT（床旁血液滤过机）、进口胸腔镜系统、组合式输尿管软镜输尿管镜系统、OCT、口腔CBCT、消化内镜综合治疗工作站（海博刀）、可扩张通道微创系统、进口彩色多普勒超声诊断系统（妇产专用机）、进口彩色多普勒超声诊断系统（心脏专用机）等先进医疗设备1888台套（万元以上医疗设备918台套）。 （三）重点工作概述
1.转作风、提效能，全面加强党的建设。院党委始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以党的政治建设为统领，以高质量发展为主题，以党建学科融合为路径，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实开展好理论学习、调查研究、服务群众、检视整改等工作，推动主题教育在医院落实见效。
2.强基础、拓业务，提升服务能力。强化医疗质量管理，助推医院高质量发展；加强护理院感管理，提升服务质量内涵；加强药事质量管理，促进临床合理用药；严格执行医保政策，减轻患者就医负担。
3.抓落实、补短板，确保基本公卫提质增效。
4.聚人才、兴科研，发展动能加速积蓄。
5.强弱项、提品质，不断优化就医环境。
6.履职尽责、谋发展，殷实群众福祉。学习借鉴推广三明医改经验，改革机制体制，注重顶层设计；统筹谋划医共体差异化发展；下沉基层帮扶服务持续拓展，总医院28个临床医技科室通过1+1或N+1挂包结对分院，全面帮扶指导；医疗费用合理控制，分级诊疗有效落实，稳保“小病不出村、一般病不出乡、大病不出县”的医共体建设目标。
7.践初心、诠使命，社会公益逐步彰显。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制682人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制682人。在职实有689人（含二院10人），其中：财政全额保障0人，财政差额补助689人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员245人，其中：离休0人，退休245人。
车辆编制0辆，实有车辆12辆，超编12辆是因为我部门使用的救护车及基本公共卫生服务专用车无车辆编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入10,837.23万元，其中：一般公共预算837.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10,000.00万元。
与上年对比，2024年部门财务总收入减少10,314.50万元，其中：一般公共预算减少8,314.50万元，原因为我部门在职人员工资代编到财政专户；其他收入减少2,000.00万元，原因为我部门今年减少单位自有资金政府采购计划。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入837.23万元，其中:本年收入837.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款837.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，2024年部门财政拨款收入减少8,314.50万元，其中：一般公共预算财政拨款减少8,314.50万元，原因为我部门在职人员工资代编到财政专户。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出10,837.23万元。财政拨款安排支出837.23万元，其中：基本支出837.23万元，与上年对比减少8,314.50万元，原因为我部门在职人员工资代编到财政专户；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增加0.00%，主要原因：未涉及项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208（类）-05（款）-02（项）支出816.13万元，主要用于归口管理事业单位的离退休人员的工资支出；
210（类）-11（款）-03（项）支出16.18万元，主要用于归口管理事业单位的公务员医疗补助支出；
210（类）-11（款）-99（项）支出4.92万元，主要用于归口管理其他事业单位的医疗支出。
（二）本级财政支出按经济科目分类情况
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费” 16.18万元（其中：基本支出16.18万元，项目支出0万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保险缴费”4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出” 7.23万元（其中：基本支出7.23万元，项目支出0万元）；
“30302事业单位离退休-退休费” 808.90万元（其中：基本支出808.90万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2024年与中央配套事项0万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2024年按既定政策标准测算补助事项0万元。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2024年经济社会事业发展事项0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排国内公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
与上年相比预算增加0万元，主要原因是单位车辆无编制，未发生用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付给我部门的财政预算资金。
2.财政拨款支出预算：指为保证单位内部结构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比机关运行经费增加0万元，增长0.00%，主要原因是没有机关运行经费的安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额56,503.09万元，其中，流动资产27,350.47万元，固定资产28,289.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程162.75万元，无形资产700.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16,862.90万元，其中固定资产减少374.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产292项，账面原值3,078.10万元，实现资产处置收入3.10万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100436102400111
