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文山市种子管理站2024年预算公开目录
第一部分 文山市种子管理站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市种子管理站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市种子管理站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行《中华人民共和国种子法》《云南省农作物种子条例》及配套的相关法律法规和规章；
2.研究制定种业发展规划和年度计划并组织实施；
3.负责本辖区种子市场监督，查处种子生产、经营违法行为，受理种子投诉案件；负责辖区内生产、经营种子扦样、检验和留样备查工作，以及种子质量纠纷勘验仲裁；
4.负责种子准入备案、登记工作；
5.组织实施农作物新品种的试验、试种、示范和推广工作；
6.组织落实救灾备荒种子贮备工作；
7.组织培训、考核种子经营人员；
8.负责农作物品种登记、种业信息统计分析及服务等工作；负责种质资源的调查、收集、整理、鉴定、登记、保存、交流和利用工作，制定保护方案并组织实施；
9.承办上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：内设综合办公室、品种管理室、行业管理室、检验检测室。
所属单位0个，分别是：
（三）重点工作概述
1.加强监督检查，规范市场秩序。按照春耕节令，及时组织执法人员深入乡镇种子市场开展检查工作，依法从严查处非法销售无证生产经营、未审先推、套牌侵权、制假售假、档案不全、标签和使用说明不合格、二维码不能识别、不符合编码规则、拒绝接受检查或扦样等违法违规行为，切实保障全市春耕生产用种安全。
2.加强宣传培训，保障供种质量。利用种子市场检查、街天宣传等形式，积极向种子经营户宣传种子法律法规知识和种子相关知识，督促种子经销商调供合法种子。同时，向农民群众宣传维权知识和品种种植布局指导，引导农户合理选择适宜品种。
3.抓好农作物种子生产经营网上登记备案，把好种子入市关。按照《种子》《云南省农作物种子条例》等法律法规规定，严格审核经营户经营证照、种子合法性等有关备案资料，规范经营主体，防止不合法种子流入市场。
4.抓好种子扦样和留样备查工作，把好质量关。严格按照《农作物种子质量监督管理办法》的规定及要求，抓好扦样样、留样备查和检验工作，对抽检质量不达标的种子依法查处。
5.抓好标签标注检查工作。按照《农作物种子标签和使用说明管理办法》规定，对进入我市的种子严格审查种子标签标注，确保合格种子上市销售。
6.品种纯度鉴定工作。积极争取财政支持，完成种子种苗监管能力提升项目所余部分，配合州种子管理站完成文山州玉米纯度鉴定工作。
7.其他临时性工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员编制与上年相比，增加3人，主要原因是上年数据填报错误，今年根据实际情况填报；在职实有人员10人，与上年相比增加2人，主要原因是根据文市人社调字〔2023〕26号、文市人社调字〔2023〕27号、文市人社调字〔2023〕28号，新增3人；根据文市人社退字〔2023〕71号，退休1人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人，与上年相比无变化，根据文市人社退字〔2023〕71号，退休1人，死亡1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆，与上年相比无变化。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024部门财务总收入219.79万元，其中：一般公共预算219.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年财务总收入预算193万元对比增加26.79万元，增加13.88%，主要原因2024年人员增加，导致人员经费及公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入219.79万元，其中:本年收入219.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年财政拨款收入预算191.42万元对比增加28.37万元，增加14.82%，主要原因2024年人员增加，导致人员经费及公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出219.79万元。财政拨款安排支出219.79万元，其中：基本支出218.92万元，与上年191.42万元对比增加27.5万元，增长14.37%，主要原因是2024年人员增加，导致人员经费及公用经费增加；项目支出0.87万元，与上年0万元对比增加0.87万元，增长100%，主要原因是将遗属生活补助做在项目支出，导致项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休44.08万元，主要用于事业单位退休人员工资及办公经费开支。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.46万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤费支出0.87万元，主要用于遗属生活补助支出。
2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.78万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.00万元，主要用于单位职工事业医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.09万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.34万元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤保险缴费。
2130104农林水支出-农业农村-事业运行127.32万元，主要用于职工工资、办公运转等工作支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.85万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
经济科目分组：301（类）工资福利支出经费162.9万元、302（类）商品和服务支出12.33万元，303(类）对个人和家庭的补助44.56万元，310（类）资本性支出0万元，312（类）对企业补助0万元。
30101工资福利支出-基本工资50.17万元（其中：基本支出50.17万元，项目支出0万元）。
30102工资福利支出-津贴补贴7.61万元（其中：基本支出7.61万元，项目支出0万元）。
30107工资福利支出-绩效工资57.60万元（其中：基本支出57.60万元，项目支出0万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.46万元（其中：基本支出18.46万元，项目支出0万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.00元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出0万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元）。
30113工资福利支出-住房公积金13.85万元（其中：基本支出13.85万元，项目支出0万元）。
30201商品和服务支出-办公费5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元）。
30216商品和服务支出-劳务费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
30216商品和服务支出-邮电费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。
30216商品和服务支出-培训费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。
30229商品和服务支出-福利费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）。
30302对个人和家庭的补助-退休费43.69万元（其中：基本支出43.69万元，项目支出0万元）。
30302对个人和家庭的补助-生活补助0.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.87万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.1万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市种子管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，与上年3.5万元相比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市种子管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
文山市种子管理站2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。
与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市种子管理站2024年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年3.5万元相比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，与上年3.5万元相比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无变化，主要原因是严格遵守厉行节约原则，且按照标准测算公务用车运行维护费用，导致公务用车运行维护费不变。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市种子管理站2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市种子管理站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要是因为文山市种子管理站属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市种子管理站资产总额2.43万元，其中，流动资产2.24万元，固定资产0.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.99万元，主要原因是充值车辆燃油1万元，导致存货增加，其中固定资产减少0.23万元，主要原因是计提固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100333900900111
