监督索引号53262100333901200000
文山市渔业工作站2024年预算公开目录
第一部分 文山市渔业工作站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市渔业工作站2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、项目中期规划预算表
文山市渔业工作站2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.制订全市渔业规划、年度生产发展计划并组织实施；
2.开展渔业新技术（养殖方式）、新品种的引进，试验，示范和推广，建立健全渔业科技服务体系；
3.开展渔业技术培训、指导，提供渔业科技信息服务；
4.水生资源养护（增殖放流）和渔业资源保护（本土渔类的驯化繁育和利用）；
5.开展《中华人民共和国渔业法》、《水生生物增殖放流管理规定》、《云南省渔业条例》等渔业政策及法律法规的宣传；
6.负责全市水产病害和疫情的监督、防治工作；
7.开展全市渔业安全生产监管，水产品质量安全监督工作；
8.完成政府及上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
文山市渔业工作站隶属于文山市农业农村局，是股所级财政全额拨款事业单位。共设4个内设机构，包括：设综合办公室、渔业技术推广室、水产检疫室、水产品安全监管室共四个室。所属单位0个，文山市渔业工作站隶属于文山市农业农村局下属二级单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.抓好水域生态环境有效利用。按照十四五养殖规划发展要求，认真落实养殖水域滩涂规划，督促符合条件的养殖户尽快办理水域滩涂养殖证，在稳定基本水产养殖面积的前提下，合理布局水产养殖生产，有效开发和利用养殖水域滩涂资源。
2.大力推进新型化养殖模式。继续引进和扩大陆基圆桶循环水养鱼、流水高密度养鱼等新型养殖方式，实现水资源合理化、最大化利用，达到养殖业提质增效、增量增收目标。
3.加大实施绿色健康养殖。全面取缔重点人畜饮水库区、重点功能湖泊老坞海内投饵养殖行为，开展稻渔综合种养、大水面不投饵生态健康养殖，科学确定养殖规模及密度，促进水域养殖污染防控，保护水生生物环境，推进水产养殖业绿色健康可持续发展。
4.强化渔业投入品管理。积极推行水产绿色健康养殖行动，开展水产养殖“用药减量”整治，规范养殖用药，加强对水产养殖用饲料、添加剂和渔药等投入品的质量监管，确保水产品质量安全。
5.加大招商引资力度。为进一步改善渔业产业投资环境，增强涉渔项目招商引资吸引力，加快文山市渔业发展进程，根据国家、省、州、市有政策，引进鼓励企业在文山市依法注册登记，并在市招商引资部门备案，从而本着优先优惠政策，加大涉渔项目落实落地，促进文山渔业产业更好更快的发展。
6.推进项目落地。2024年重点推进云南华芝宝水产发展有限公司完成投资额5000.00万元的鲟鱼鱼子酱加工厂建设。指导新建一个投资额在100.00万元以上的陆基圆桶循环水养鱼基地。
7.加强水生生物资源养护。加强对水生生物产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道的环境保护，严格涉渔工程水生生物环境影响评价审批和生态补偿制度。争取资金，建设一个达到省级标准化的鱼类增殖站，能够开展鱼类的繁育自给，在市境内以盘龙河为主的红河水系和天然水域开展土著鱼类增殖放流，增强渔业资源的养护和水生态修复能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入154.64万元，其中：一般公共预算154.64万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年财务总收入预算152.00万元对比增加2.64万元，增加1.73%，主要原因是晋升岗位，有3人享受副高级职称（其中：1人享受六级职称。2人享受七级职称），而2023年只有2人享受副高级职称（其中：2人享受七级职称），造成2024年部门财务收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入154.64万元，其中:本年收入154.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年财政拨款收入预算151.92万元对比增加2.72万元，增加1.79%，主要原因是晋升岗位，有3人享受副高级职称（其中1人享受六级职称），而2023年只有2人享受副高级七级职称，造成2024年部门财务收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出154.64万元。财政拨款安排支出154.64万元，其中：基本支出154.20万元，与上年基本支出151.92万元对比增加2.28万元，增加1.50%，主要原因是晋升岗位，有3人享受副高级职称（其中：1人享受六级职称。2人享受七级职称），而2023年只有2人享受副高级职称（其中：2人享受七级职称），造成2024年部门财务支出较上年增加；项目支出0.44万元，与上年项目支出0.44万元对比持平。主要原因为2023年和2024年项目支出皆为遗属补助支出，没有变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休61.18万元，主要用于单位事业退休人员工资及办公经费开支。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.52万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.44万元，主要用于单位死亡职工家属遗属补助费。
2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.40万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.16万元，主要用于单位职工事业医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.8万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤险缴费。
2130104农林水支出-农业农村-事业运行67.24万元，主要用于职工工资、办公运转等工作支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.14万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
经济科目分组：301（类）工资福利支出经费86.00万元、302（类）商品和服务支出7.29万元，303(类）对个人和家庭的补助60.91万元，310（类）资本性支出0.00万元，312（类）对企业补助0.00万元。
30101工资福利支出-基本工资26.64万元（其中：基本支出26.64万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出-津贴补贴3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0.00万元）。
30107工资福利支出-绩效工资27.27万元（其中：基本支出27.27万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费9.52万元（其中：基本支出9.52万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.16元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.87万元（其中：基本支出1.87万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出-住房公积金7.14万元（其中：基本支出7.14万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出-办公费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0.00万元）。
30209商品和服务支出-物业管理费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0.00万元）。
30205商品和服务支出-水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.00万元）。
30206商品和服务支出-水费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。
30202商品和服务支出-印刷费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0.00万元）。
30216商品和服务支出-培训费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）。
30229商品和服务支出-福利费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0.00万元）。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0.00万元）。
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.27万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）。
30302对个人和家庭的补助-退休费60.91万元（其中：基本支出54.07万元，项目支出0.00万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无对中央配套事项
（二）按既定政策标测算补助事项
2024年我部门无既定政策标测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、授予中小企业合同预算金额0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市渔业工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市渔业工作站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排无因公国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
文山市渔业工作站2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是：深入贯彻落实党党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，控制接待批次人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市渔业工作站2024年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比预算无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实公务用车管理有关规定，控制车辆使用、维修保养殖费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市渔业工作站2024年部门预算无重点领域财政项目资金安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市渔业工作站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因：本单位是事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市渔业工作站部门资产总额1.23万元，其中，流动资产0.85万元，固定资产0.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.60万元，其中固定资产增加0.00万元，货币资金增加0.60万元，为养老保险金支出。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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