监督索引号53262100333800200000
文山市国家级自然保护区管护分局2024年预算公开目录
第一部分 文山市国家级自然保护区管护分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市国家级自然保护区管护分局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市国家级自然保护区管护分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监督，制定自然保护区的各项管理监督制度，组织实施自然保护区的规划，宣传有关法律、法规，进行自然资源保护的教育，负责自然保护区界标的设置和管理，完成党委、政府及林业行政主管部门安排的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、财务科、防火科、野生动植物保护科、项目科、社区事务科、摆依寨管护站、薄竹山瞭望台、底泥管护站、老屋基管护站、腰店管护站、老君山管护站、高笕槽管护站。所属单位为0个。
（三）重点工作概述
一是全面落实州委、州政府关于规范全州自然保护区管护机构管理体制工作部署，逐步理顺云南文山国家级自然保护区管理体制。
二是全面抓好森林防灭火工作。加强火源管控，落实森林防火责任区，实行森林防火“分片包干”管理，加大宣传力度，增强全民森林防火意识，强化队伍建设，严格落实领导带班和24小时值班制度，确保森林防火信息畅通。
三是做好2024年保护区科研监测工作。组织人员开展9种国家重点保护植物的监测；开展2次蜂猴等24种野生动物的监测；完成保护区120台红外相机的安装、数据拷贝、数据分析及报告撰写工作。完成保护区2024年陆生野生动物疫源疫病监测防控日报、周报监测，开展保护区外来入侵物种管控及森林病虫害防控工作。
四是积极组织专业技术人员参与保护区综合科学考察工作，配合州管护局完成云南文山国家级自然保护区科学考察报告初稿编撰。
五是做好保护区森林资源管护工作。组织人员对保护区2024年“绿盾”行动、环保督察、自然保护地监管、遥感监测等人类活动点位，以及保护区森林督查图斑点位进行排查核查，按时完成整改并销号验收。
六是加快项目建设实施进度。力争在2024年完成审计发现问题（中央重点生态功能区转移性支付资金项目）整改销号；力争在2024年完成二期项目省级验收工作；组织做好保护区三期基础设施建设项目可行性研究报告编制、审查工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1312.39万元，其中：一般公共预算1225.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入86.56万元。
与上年部门财务总收入预算1498.57万元对比减少186.18万元，下降12.42%，主要原因是2024年职工人数较上年减少以及社保缴费基数降低。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1225.83万元，其中:本年收入1225.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1225.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入1412.13万元对比减少186.3万元，下降13.19%，主要原因是2024年职工人数较上年减少以及社保缴费基数降低。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1312.39万元。财政拨款安排支出1225.83万元，其中：基本支出1187.83万元，与上年1410.3万元对比减少222.47万元，下降15.77%，主要原因分析是2024年职工人数较上年减少以及社保缴费基数降低；项目支出38万元，与上年1.83万元对比增加36.17万元，增长1976.5%，主要原因是我单位今年安排了财政拨款项目资金38万元，上年没有安排。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面的支出。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休64.24万元，主要用于单位事业退休人员工资及办公经费支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出116.83万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.56万元，主要用于单位死亡职工家属遗属补助费用支出。
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4.94万元，主要用于事业在职人员失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗63.5万元，主要用于事业人员基本医疗保险费单位缴费支出。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助15.38万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6.66万元，主要用于事业人员大病保险、工伤保险、生育保险单位缴费支出。
2130204农林水支出－林业和草原－事业机构949万元，主要用于事业人员工资及机构正常运转支出。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金90.28万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下几个方面的支出。
30101基本工资299.02万元（其中：基本支出299.02万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴53.64万元（其中：基本支出53.64万元，项目支出0万元）。
30107绩效工资399.7万元（其中：基本支出399.7万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费116.83万元（其中：基本支出116.83万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费63.5万元（其中：基本支出63.5万元，项目支出0万元）。
30111公务员医疗补助缴费15.38万元（其中：基本支出15.38万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费11.6万元（其中：基本支出11.6万元，项目支出0万元）。
30113住房公积金90.28万元（其中：基本支出90.28万元，项目支出0万元）。
30201办公费76.6万元（其中：基本支出22.2万元，项目支出54.4万元）。
30205水费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。
30206电费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。
30211差旅费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。
30213维修（护）费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。
30216培训费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）。
30217公务接待费基本支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
30226劳务费72.46万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出70.16万元）。
30229福利费17.52万元（其中：基本支出17.52万元，项目支出0万元）。
30231公务用车运行维护费10.5万元（其中：基本支出10.5万元，项目支出0万元）。
30299其他商品和服务支出2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元）。
30302对个人和家庭的补助-退休费63.67万元（其中：基本支出63.67万元，项目支出0万元）。
30305生活补助1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。
30399其他对个人和家庭补助1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年文山市国家级自然保护区管护分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年文山市国家级自然保护区管护分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年文山市国家级自然保护区管护分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市国家级自然保护区管护分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.8万元，较上年减少0.2万元，下降1.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市国家级自然保护区管护分局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化原因：上年和本年都无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
文山市国家级自然保护区管护分局2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.2万元，下降40%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
公务接待费用较上年公务接待费预算安排减少原因分析：制定相关公务接待管理制度，严控接待标准和接待条件，严格执行无公函不接待、同城不接待等相关的内控措施，杜绝不必要和不合理接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市国家级自然保护区管护分局2024年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费与上年预算安排一致原因分析：在公务用车老化、财力紧张的情况下，进一步加强公车管理，安装公车卫星定位系统，不得公车私用，张贴公务用车标识及监督电话，减少公务用车购置及运行维护费用开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市国家级自然保护区管护分局2024年无重点项目预算资金安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市国家级自然保护区管护分局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市国家级自然保护区管护分局资产总额1686.2万元，其中，流动资产80.75万元，固定资产777.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17.91万元，无形资产809.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少209.7万元，其中固定资产减少49.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产85项，账面原值49.43万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262100333800200111
