文山市人民政府

文山市投资促进局2024年预算公开

信息来源:市投资促进局     发布日期:2024年02月29日     点击:    
[字体: ]

监督索引号53262100273300000

文山市投资促进局2024年预算公开目录

第一部分文山市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山市投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署。

2.参与拟订全市投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施;负责国内经济合作统计工作;开展文山市投资促进对外宣传工作,建立健全招商信息网络,积极为投资者提供咨询服务。

3.负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的重大投资促进活动;承办国内外企业到文山市投资考察的联络服务工作;组织招商引资重点项目的推介、洽谈、签约活动等。

4.牵头开展外商直接投资促进工作;协调推进国内区域投资促进工作。

5.负责全市招商引资项目库的建立、维护和管理,对全市招商引资项目实施动态管理;为投资者或企业提供方便、快捷、高效的服务。

(二)机构设置情况

文山市投资促进局共设置2个内设机构,包括:办公室、业务股

所属单位0个

(三)重点工作概述

市投资促进局工作在市委、市政府的正确领导下,在州投资促进局的精心指导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决贯彻落实党中央、国务院和省州市党委政府的决策部署,制定全市投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施,负责国内经济合作统计工作,建立健全招商信息网络,积极为投资者提供咨询服。负责组织全市性招商引资活动,为投资者或企业提供方便、快捷、高效的服务,负责对投资项目实施动态管理等投资促进业务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制2人,工勤人员编制0人,事业编制1人。在职实有3人,其中:财政全额保障3人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入94.86万元,其中:一般公共预算94.86万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年部门财务收入177.26万元对比减少了82.4万元,下降46.48%,主要原因是:单位本年度人员减少5人。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入94.86万元,其中:本年收入94.86万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款94.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入177.26万元对比减少了82.4万元,下降46.48%,主要原因是:单位本年度人员减少5人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出94.86万元。财政拨款安排支出94.86万元,其中:基本支出44.86万元,与上年基本支出127.26万元对比减少82.4万元,下降64.74%,主要原因分析人员减少5人;项目支出50万元,与上年对比无变化,下降0.00%,主要原因分析按照国务院以及上级财政要求,各地树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,大力压减一般性支出和非急需和刚性支出,集中财力用于“三保”方面支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

“201(类)-03(款)-01(项)”支出23.71万元,主要反映的是工资、奖金、公用经费等的支出;

“201(类)-03(款)-50(项)”支出10.34万元,主要反映的是工资、奖金、公用经费等的支出;

“201(类)-99(款)-99(项)”支出50万元,主要反映的是招商引资经费等的支出;

“208(类)-05(款)-05(项)”支出4.35万元,主要反映为单位基本养老保险缴费支出;

“208(类)-99(款)-99(项)”支出0.07万元,主要反映为单位事业人员失业保险缴费支出;

“210(类)-11(款)-01(项)”支出1.54万元,主要反映行政机关事业单位医疗支出;

“210(类)-11(款)-02(项)”支出0.83万元,主要反映机关事业单位事业单位医疗支出;

210(类)-11(款)-03(项)”支出0.53万元,主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出;

“210(类)-11(款)-99(项)”支出0.23万元,主要反映其他行政事业单位医疗支出;

“221(类)-02(款)-01(项)”住房公积金支出3.26万元,主要反映缴纳职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

(1)部门预算支出经济分类科目按类级分类情况

“301工资福利支出”40.13万元(其中:基本支出40.12万元,项目支出0万元),主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金以及单位为职工缴纳的各类社会保险缴费、住房公积金支出。

“302商品和服务支出”54.73万元(其中:基本支出4.73万元,项目支出50万元),主要用于支付单位为维持正常运转发生的各种公用经费及项目资金支出。

(2)部门预算支出经济分类科目按款级分类情况,主要用于:

“30101工资福利支出-基本工资”10.87万元(其中:基本工资10.88万元,项目支出0万元);

“30102工资福利支出-津贴补贴”10.20万元(其中:基本支出10.20万元,项目支出0万元);

“30103工资福利支出-奖金”2.97万元(其中:基本支出2.97万元,项目支出0万元);

“30107工资福利支出-绩效工资”5.28元(其中:基本支出5.28万元,项目支出0万元);

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”4.35万元(其中:基本支出4.35万元,项目支出0万元);

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”2.37万元(其中:基本支出2.37万元,项目支出0万元);

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”0.53万元(其中:基本支出0.53万元,项目支出0万元);

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0万元);

“30113工资福利支出-住房公积金”3.26万元(其中:基本支出3.26万元,项目支出0万元);

“30201商品和服务支出-办公费”2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元);

“30211商品和服务支出-差旅费”0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元);

“30216商品和服务支出-培训费”0.01万元(其中:基本支出0.01万元,项目支出0万元);

“30229商品和服务支出-福利费”0.72万元(其中:基本支出0.72万元,项目支出0万元);

“30239商品和服务支出-其他交通费用”1.8万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元);

“30299其他商品和服务支出-招商引资经费”50万元(其中:基本支出0万元,项目支出50万元);

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门2024年部门预算无与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

我部门2024年部门预算无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.66万元,其中:政府采购货物预算0.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化,因没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。

(二)公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年相比无变化,因无安排公务接待,无此项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化,因无安排公务用车购置及运行维护费,无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位预算重点项目绩效支出情况,2024年招商引资专项经费50万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入预算:指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费预算:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市投资促进局2024年机关运行经费安排3.88万元。与上年相比增加了3.88万元,增长100.00%,增长原因:因机构改革2023年文山市投资促进局由原来的事业公益一类转参照公务员法管理的事业单位,已调入2名公务员,造成机关运行经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,文山市投资促进局资产总额6.41万元,其中,流动资产1.18万元,固定资产5.23万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加7.66万元,其中固定资产增加6.43万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。


监督索引号53262100273300111