文山市德厚镇中心卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 文山市德厚镇中心卫生院
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市德厚镇中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
2.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
3.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
4.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群，重性精神疾病患者进行指导、登记管理及定期随访和健康指导。做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
5.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
6.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
7.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
8.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
9.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.基本公共卫生和计划生育服务工作
⑴组织管理
成立了领导小组，制定相关工作制度、工作职责，配备有专管人员对公共卫生、计生等工作的管理，并配置公共卫生工作开展的基本设备，保证各项工作的正常开展。
⑵居民健康档案管理
全镇累计建立纸质居民健康档案36360份，电子档案35370份，建档率分别为93.41，90.87%。
⑶老年人管理
管理65岁以上老年人3377人，完成老年人体检2369人，体检率：70.15%。
⑷慢性病管理
管理高血压患者2171人，体检人数：2029人，体检率：93.4%，随访人数2029人，管理率93.4%，随访血压达标1129人，血压控制率52%；管理糖尿病患者452人，体检人数：434人，体检率：96.02%，随访人数417人，健康管理率92.26%，血糖达标人数：210人，血糖控制率16.46%；严重精神障碍患者191人，体检161人，体检率：84.29%，随访人数：186人，管理率97.38%。管理结核病患者17人，健康管理率100%，转诊疑似病76人。上报死因监测245例，任务数234人，完成率100%。
⑸妇幼保健工作
①妇保工作
全镇2020年01月-12月共有产妇468人，产妇建册468人，建册率达100%；产前检查468人，产前检查100%；产后访视441人，访视率94.03%；系统管理437人，系统管理率93.18%；住院分娩活产数468人，住院分娩率99.79%；高危孕产妇76人，高危筛查率达100%，高危管理率100 %。育龄妇女死亡15人。辖区2名孕产妇死亡。
②儿童保健工作
全镇0-6岁儿童3368人，系统管理3140人，系统管理率93.23%，眼保健录入：3171人。3岁以下儿童数1318人，系统管理1235人，系统管理率93.70%,高危儿童398人，管理398人，5岁以下儿童死亡1 人，死亡率2.13‰。其中婴儿死亡1 人，死亡率2.13‰，新生儿死亡1人，无新生儿破伤风死亡。
③新生儿疾病筛查及听力筛查工作情况
本院出生活产72人，新生儿遗传代谢性疾病筛查72人，筛查率100%；新生儿听力筛查72人，筛查率100%。
④HIV、梅毒、乙肝母婴阻断工作
2020年1月-12月本机构共检测孕妇HIV 275人、梅毒275人、乙肝275人，其中HIV阳性0 人、梅毒阳性 1人、乙肝阳性12人。乙肝阻断 24人，满3针次检测儿童24人，成功 24人。
⑹传染病防治及突发公共卫生事件处置工作
2020年1-12月全镇未发现甲类传染病疫情，报告乙、丙类传染病种29例，发病率33.40 /十万，其中手足口病2例、流行性腮腺炎2例，水痘6例、肺结核12例，艾滋病4例，其他感染性腹泻3例，杜绝了迟报、漏报、错报现象的发生，为控制传染病疫情提供了准确、及时的科学依据。全镇无突发公共卫生事件的发生。
⑺健康教育
1-12月共设置宣传栏18个，其中卫生院2个，村卫生室16个。宣传栏更新107次，共107期；播放音像资料15类，共开展音像播放338小时；发放印刷资料19类，共13000份；举办健康知识讲座105次，参加人数1831人；开展健康咨询活动20次，参加8536人次；参加个体化健康教育2569人次。
⑻中医药服务工作
2020年1-12月完成65岁以上老年人中医药服务2068人，0-36个月儿童中医药健康管理服务922人。
⑼预防接种工作
2020年1-12月共开展了2次冷链运转，接种情况如下：脊灰疫苗应种1420人份，实种1418人份，接种率为97%；卡介苗应种113人份，实种112人份，接种率为99%；乙肝应种804针次，实种792针次，接种率为97%；乙脑应种706针次，实种696针次，接种率为97%；流脑A群应种640针次，实种638针次，接种率为96%；甲肝应种347人份，实种335人份，接种率为97%，麻风应种116人份 ，实种115人份，接种率97%，麻腮风应种536人份，实种521人份，接种率99%，A+C群应种715人份，实种708人份，接种率98%。白破应种303人份，实种299人份，接种率98%。无细胞白百破应种1381针次，实种1351针次，接种率97%。所有疫苗应种7215针，实种7019针，接种率97%。
⑽麻风病防治工作
按2020年基本公共卫生服务麻风病防治项目实施方案要求，严格落实各项工作，2020年12月管理病人100人，体检病人及家属245人，开展重点疫村皮肤病体检269人，其他村寨线索调查20952人,上报可疑线索20人。
⑾卫生监督协管服务
设置了卫生监督协管办公室，聘任兼职卫生监督协管员5名，村卫生室信息员14 名，并持证上岗。2020年1-12月开展食品安全、职业卫生、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医、非法采供血等的巡查85次，开展部门联合打击4次、报告4次、登记4次。
⑿艾滋病防治工作
①2020年1-12月全镇下移管理感染者75人，新发现4人。随访75人（外籍人员1人、失访2人），CD4检测67人，检测率89.3%，服药69人，其他人员正在动员中。HIV筛查任务数15467人，目前我镇已完成10758人。
②实现发现率：医疗机构住院病人艾滋病检测4200人，检测率100%
③门诊就诊者医务人员主动提供的艾滋病检测咨询服务（PITC）检测1658人检测率4.3%，近三年和新报告的感染者溯源检测 2 人，检测阳性1人；2020年德厚镇新发现感染者和病人4人。
④实现治疗率：动员符合抗病毒治疗人员入组治疗2人，新发现感染者4人，未治疗1人。
⒀死因监测工作
通过乡村医生开展死因监测，共上报死亡人员245人，录入系统245人，死亡率达6.29‰，录入率达100%。
⒁计划生育服务工作
孕前优生健康检查任务数300对，2020年12月完成检查240对，完成率80%。增补叶酸项目任务数 400人，完成发放400人，完成率100%；避孕药具管理工作：发放避孕套11740只，发放避孕药1357盒。
2.基本医疗技术服务工作
基本建立健全医疗服务相关管理制度，加强业务培训，定期考核检查，严格相关诊疗制度，结合近期工作安排，严格执行相关制度，加强各科室医疗服务质量管理，加强感控管理，提高感控意识，做好疫情防控排查等相关工作。一是严格执行城乡居民医保政策和基本药物制度，通过省药品集中采购平台进行采购配备基药293个品种。二是努力提升中医药技术服务能力。三是做好疫情防控排查、信息上报等工作。四是严格预检分诊相关工作。按照《文山市基层中医药服务能力提升工程实施方案》要求，结合我院实际，及时添置中医设备，强化中医师的学习培训，提高业务水平。能开展针灸、推拿、拔罐、刮痧、红外线、穴位注射、牵引、中频、中药封包、中药熏洗、气压治疗、放血疗法、耳穴压豆、灸法、穴位贴敷等中医治疗项目。
2019年01月01日至2019年12月31日，我院门诊累计诊疗人数48351人，住院累计总人数4010人次，创造累计业务总收入6366650.81元；2020年01月至2020年12月31日门诊累计诊疗人次达45988人，住院累计总人数4376人次，创造累计业务总收入6866096.19元。做好卫生院中医药服务的同时指导好村卫生室提供中医药服务，目前全镇能够提供中医药服务的乡村医生有30人，有14个村卫生室能提供并开展针灸理疗等中医药服务。
3.健康扶贫工作
一是严格落实建档立卡贫困患者“一站式服务”、先诊疗后付费等医疗保障政策。二是建立分级诊疗、双向转诊制度并严格落实，规范诊疗服务行为。三是严格落实建档立卡贫困人员住院不设起付线，符合规定的医疗费用报销比例达到95%等医保倾斜政策，切实减轻贫困户看病负担。四是加强宣传教育工作，努力提高健康扶贫政策知晓率。五是确保村卫生室基本药品配备达80种以上，慢性病药品种类不少于3种，设备配备40种以上，村医每天在岗时间根据各村患者就诊情况，不低于8小时正常开展服务工作。六是严格落实“三个一批救治工作”。截止2020年11月30日，经多次筛查核实贫困户患病715户 877人，其中德厚镇经筛查核实患30类36种大病患者共190人，已救治159人（好转148人，死亡11人）正在救治30人，未救治 1人，患重症精神疾病71人（正在住院治疗9人，病情稳定经专家评估转为慢病管理的管理62人，死亡2人，建立家庭病床救治0人），患终末期肾病7人，已救治7人，死亡2人（分别是乐竜余永康，新增杨天茹、感古何会芬、乐西罗秀珍、朝阳上季里王明全（死亡），新增以诺杨正华，朝阳白云达（死亡）），患白内障患者22人（已救治20人，未救治2人（大龙王炳德专家确诊为眼底动脉硬化无法手术、朝阳周桂英市医院眼科专家巡诊，多次动员救治中）。急性心肌梗死11人。儿童白血病1人。尿道下裂1人（湖海李易轩）已手术。地中海贫血3人（以奈黑王金海；感古陆鹏动员救治中，陆海东）；慢性阻塞性肺气肿33人（死亡3人）；脑卒中39人(死亡2人）；直肠癌1人明湖小明湖罗文光；乳腺癌2人，肺癌1人，肝癌1人（亚拉冲王正书，已死亡），膀胱癌2人，卵巢癌1人，风湿性心脏病1人，其中李定珍、陈美兰、刘文山、王云春、朱映兰、张云伟、岳超美、张锦良共8人同时患有2种30类36种大病。非卡户患病50户50人，2020年1月以来市级专家到我镇共开展大病巡诊服务2次，义诊2次共巡诊服务372人次。七是强化基本公共卫生服务。主要做好饮水监测消毒安全、疾病预防控制、妇女儿童保健、健康教育等工作，有效解决群众少生病的问题。八是做好做实家庭医生签约服务工作，做到签约一人服务一人。2020年我院开展德厚辖区应签尽签人员签约服务工作，共签约服务6070人，其中高血压患者1704人，糖尿病患者334人，严重精神障碍患者148人，肺结核3人，65岁以上老年人1727人，0-6岁儿童910人，孕产妇96人；建档立卡贫困户人口共签约2945人，其中患病701人，低保1274人，五保户8人，残疾227人，计划生育特殊困难家庭6人，开展体检、随访、政策宣传等11048人次。
4.家庭医生签约服务工作
制定了2021年家庭医生签约工作方案、工作制度、绩效考核方案等管理方案和制度，组建签约服务团队14个，配备团队人员59人，其中卫生院团队服务人员28人。建立各类管理台账，扎实开展健康体检、转诊转院等基本公共卫生和基本医疗服务并及时规范记录。截止2020年12月27日共签约服务6070人，其中高血压患者1685人，糖尿病患者331人，严重精神障碍患者148人，肺结核3人，65岁以上老年人1727人，0-6岁儿童927人，孕产妇96人；建档立卡贫困户人口共签约2945人，其中患病701人，低保1274人，五保户8人，残疾445人，计划生育特殊困难家庭6人，开展体检、随访、政策宣传等11048人次。收到上级经费0万元，按相关要求考核兑现经费0万元。
5.基础设施建设工作
通过班子会讨论决定后，上报市卫健局审核批准后，签订改造、维修协议后，配合施工方对厕所、洗手台、发热门诊、小儿游泳中心、中药泡药室、老住宿宿舍、各科室部分门窗等进行改造、维修、新病区洗车场、家庭病床管理中心附属工程建设。
6.行风、作风建设专项整治工作
根据《文山市2020年医疗行业作风建设工作专项行动方案》和《2020年纠正医药购销领域和医疗服务不正之风工作要点》要求，制定工作方案，召开专题会议，广泛动员部署，做到全员知晓，在2019年开展的纠正医药购销领域和医疗服务不正之风专项整治行动和“回头看”工作的基础上，强化医德医风教育，严格执行“九不准”要求。上报会议图片、开展专项行动总结及附件1电子版、“吃空饷”登记表及自查报告、12期纪律作风督查情况登记表、不胜任干部召回表册，每月不定期开展工作纪律及作风建设督查，要求严肃工作纪律，加强对下派支援人员的管理监督及医院规章制度的学习，并做好记录，作为绩效考核、个人评优的痕迹资料。
7.安全生产工作
按照与市卫健局签订的目标责任书认真抓好落实，与医院各科室签订安全生产责任书细化落实，利用职工会进行安全生产知识教育10次、专题培训4次（乡村医生培训2次）及时排查和消除各种不定因素和安全隐患11次，与镇派出所反恐演练1次，配合高速路、交警、德厚农村信用社应急救援共计3次，本医院消防演练1次，安全月六月卫生知识培训及1次按时上报各种材料到市卫计局，认真落实市局每季度的安全检查督查存在隐患整改到位。加强对医疗安全、道路交通安全、防火安全教育，医院内未发生安全事故。
8.精准扶贫（挂包帮）工作
积极与镇政府、湖海村委会沟通配合落实完善好88户400人（2019年新纳入2户9人），2020年退出88户400人，建档立卡户的各种资料，进行入户走访落实掌握建档立卡户的真实情况，进行动态管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市德厚镇中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市德厚镇中心卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市德厚镇中心卫生院2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人，退休人员划归社保局统一管理。
实有车辆编制0辆，实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市德厚镇中心卫生院2020年度收入合计1801.06万元。其中：财政拨款收入564.88万元，占总收入的31.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1063.76万元，占总收入的59.06%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入172.42万元，占总收入的9.57%。与上年度1583.42万元对比增长了13.74%，主要原因为本年度医疗收入增加。
二、支出决算情况说明
文山市德厚镇中心卫生院2020年度支出合计1744.96万元。其中：基本支出1599.17万元，占总支出的91.65%；项目支出145.79万元，占总支出的8.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1583.62万元对比增加了10.19%，主要原因是本年度人员增加，经费增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山市德厚镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1599.17万元。与上年1297万元对比增长23.3%，主要原因是本年度人员经费以及日常公用经费支出增加及购进办公设备，所以比上年度支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出917.08万元，占基本支出的57.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费682.09万元，占基本支出的42.65%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市德厚镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.79万元。与上年286.62万元对比下降49.13%，主要原因本年度拨款未及时到位，项目经费支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市德厚镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出510.65万元，占本年支出合计的29.26%。与上年515.16万元对比减少4.51万元，下降0.88%，主要原因是本年度拨款未及时到账，单位人员保险以及公用经费未及时支付，所以支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出29.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于财政对机关事业单位基本养老保险费补助、工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。
9.卫生健康（类）支出448.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出、乡镇卫生院支出、行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出33.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市德厚镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆下乡出诊次数减少，费用减少，厉行节约减少开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.29万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算2.29万元，下降100%；公务接待费支出决算0万元，无增减变动。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度三公经费的支出主要用业务收入款来支付，未在财政补助支出体现。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市德厚镇中心卫生院部门资产总额1367.24万元，其中，流动资产633.69万元，固定资产906.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程473.3元，无形资产0万元，其他资产15.7万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132.33万元，其中固定资产减少61.68万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
|
单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
1367.24 |
633.69 |
906.51 |
153.46 |
58.07 |
|
694.98 |
0 |
473.3 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.人员经费，包括人员工资福利支出和对个人家庭的补助。
2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
