目录
第一部分 文山市马塘镇中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市马塘镇中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。贯彻执行党和政府的教育方针、政策、法令、法规。坚持“三个面向”，努力普及九年义务教育，不断改善办学条件，稳步提高教育教学质量。全面实施素质教育，坚持以德育为灵魂、以教学为中心的办学方针不动摇，努力把学生培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度重点工作任务介绍。2020年是一个不平凡的学期，学校一方面积极按上级要求做好疫情防控工作，一方面做好正常的教学教育等工作。在特殊时期学校各项工作有条不紊，扎实开展。
一年来，我校紧紧围绕教育局2020年工作要点，以提高师生员工尊严感、成就感和幸福感为追求，以"实干兴教"为抓手，不断优化办学条件，深入推进素质教育，全面提高教育质量。
根据上级“停课不停学”的要求，马塘镇中心学校九年级自2月10日，其它年级从2月24日开始，学校充分利用国家网络云课堂、云南省“云上课堂”等各级教育部门建立的网络、电视等，以“一师一优课、一课一名师”课程资源为基础，充分利用线上教学资源和平台，丰富课程资源，做到因材施教。内容涉及知识点复习指导、书法、阅读、音乐、运动、美术、心理健康、疫情防护等多方面，满足了学生多元化、个性化的需求，落实了“停课不停学”要求。
2020年6月19日上午文山市第一小学到马塘中心学校开展“结对帮扶，送教下乡”活动。2020年7月4日全镇教职工集中在马塘镇中心学校办公楼一楼大厅进行教学常规管理推介会。并在教师例会上对骨干教师、1+N课堂教学比赛、新教师过关课进行了公开表彰，以此激励全体教师的工作热情。2020年7月7日，文山州幼儿园王园长带领着他们的专家团队到马塘镇幼儿园以及马塘镇童话幼儿园进行第一次的调研指导。2020年11月24日，马塘中学教师王秀尧参加文山市教体局举办的“新苗杯”教师基本功竞赛荣获二等奖。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市马塘镇中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.文山市马塘镇中心学校
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市马塘镇中心学校部门2020年末实有人员编制403人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制403人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员403人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员125人。其中：离休0人，退休125人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市马塘镇中心学校部门2020年度收入合计7,700.81万元。其中：财政拨款收入7,669.09万元，占总收入的99.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入31.72万元，占总收入的0.41%。与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
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收入对比表 |
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单位：万元 |
年度 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
合计 |
2019年 |
6863.84 |
1219.38 |
8083.22 |
2020年 |
7669.09 |
31.72 |
7700.81 |
与上年对比 |
805.25 |
-1187.66 |
-382.41 |
增减变动原因 |
与上年相比，教师人数增加致财政拨款增加。 |
与上年相比，水库搬迁安置点黑末小学校舍建设已建设完成，项目工程款只有少量尾款，故而大幅减少了其他收入。 |
与上年相比，教师人数增加致财政拨款增加。与上年相比，水库搬迁安置点黑末小学校舍建设已建设完成，项目工程款只有少量尾款，故而大幅减少了其他收入。 |
二、支出决算情况说明
文山市马塘镇中心学校部门2020年度支出合计6,206.15万元。其中：基本支出6,174.32万元，占总支出的99.49%；项目支出31.83万元，占总支出的0.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
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支出对比表 |
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单位：万元 |
年度 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2019年 |
6017.25 |
1263.26 |
7280.51 |
2020年 |
6174.32 |
31.83 |
6206.15 |
与上年对比 |
157.07 |
-1231.43 |
-1074.36 |
增减变动原因 |
与上年相比，教师人数增加致财政拨款增加。2019年大量人员经费未付出，在本年度财政筹措了部分资金来填补上年的营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助等欠款。 |
与上年相比，水库搬迁安置点黑末小学校舍建设已建设完成，项目工程款只有少量尾款，故而大幅减少了其他收入。 |
与上年相比，教师人数增加致财政拨款增加。与上年相比，水库搬迁安置点黑末小学校舍建设已建设完成，项目工程款只有少量尾款，故而大幅减少了其他收入。 |
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山市马塘镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,174.32万元。与上年对比增加了157.07万元，主要原因是其一教师人数增加致财政拨款增加。其二财政经济困难，2019年大量人员经费未付出，在本年度财政筹措了部分资金来填补上年的营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助等欠款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,942.45万元，占基本支出的96.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231.87万元，占基本支出的3.76%。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市马塘镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.83万元。与上年对比减少了1231.43万元，主要原因是，水库搬迁安置点黑末小学校舍建设已建设完成，项目工程款只有少量尾款，故而大幅减少了其他收入。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市马塘镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,174.32万元，占本年支出合计的99.49%。与上年对比增加了157.07万元。主要原因是其一教师人数增加致财政拨款增加。其二财政经济困难，2019年大量人员经费未付出，在本年度财政筹措了部分资金来填补上年的营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助等欠款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
5.教育（类）支出5,213.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%。主要用于学校日常公用经费支出、在职人员工资、保险支出及学生生活补助；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
8.社会保障和就业（类）支出377.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于在职人员的养老保险、职业年金缴费支出、死亡抚恤费等各种保险费用；
9.卫生健康（类）支出228.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于在职人员的事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
19.住房保障（类）支出354.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于在职人员的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市马塘镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为1.2万元，完成预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校是积极响应和严格执行中央八项规定等上级部门关于厉行节约的要求，控制公务用车的使用，控制公务接待次数及陪同就餐人数等等。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.39万元，增长48.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.47万元，增长63.23%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因,2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校是积极响应和严格执行中央八项规定等上级部门关于厉行节约的要求，控制公务用车的使用，控制公务接待次数及陪同就餐人数等等。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。
公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校教育教学管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我校教育教学工作检查发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市马塘镇中心学校部门2020年机关运行经费支出0万元，上年亦无机关运行经费支出。主要原因：我校是财政全额度拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市马塘镇中心学校部门资产总额9345.95万元，其中，流动资产2221.47万元，固定资产5975.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1149.43万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1126.64万元，其中固定资产增加7.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
