目录

第一部分 文山市柳井乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市柳井乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；依法制定学校章程，并按照章程自主管理；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强疫情防控工作

我校每天对走读学生进行体温测量，每周日对住校学生进行体温测量，向学生宣传七部洗手法，在学校各地新建洗手台方便学生使用，如非必要禁止学生家长及外来人员进入校园，对进入校园的外来人员进行登记测量体温，定期组织学生及教师进行爱卫运动，对学校卫生死角进行打扫，假期对学生及教师的行程进行登记汇总上报。

2.加强控辍保学工作

我校在本年度不断完善控辍保学机制，维护学生平等接受教育的权利，多次组织教师去家访，动员辍学生返校读书，满足需要特殊关注学生的需求，对于返校实在有困难的学生，组织教师送教上门，及时了解学生情况，对于有辍学倾向的学生进行疏导，仔细了解学生辍学的原因，有针对性地对学生进行帮助。

3.促进学生全面发展

提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领，我校举办了青少年宫兴趣班，学生自主报名选择要学习的内容，让学生在学习课本考试内容外扩展自己的兴趣爱好，鼓励学生在课余时间到阅览室读书，扩大学生知识面。

4.加强教师专业知识能力的提升

加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系，我校积极组织各教研小组举办教学活动，让同一科目的教师进行教学竞赛，增进教师之间的交流和学习，提高教师的教学水平；组织学校老师到市里学校学习先进的教学经验，转化教学方法，提高学生学习兴趣；督促教师加强学习，提升自身知识水平，不断进步。

5.加强学校管理

加强学校各方面体制的建设，根据学校自身情况制定更符合学校发展的制度，使学校管理更好，从而促进教学发展，为社会培养更多人才，加强学校校园文化建设，形成良好的学习氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市柳井乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市柳井乡中心学校2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员145人（含参公管理事业人员0人），包括在编教师73人，特岗教师72人。2020年人员变动情况如下：新增特岗教师31人，专项招聘教师3人，市内调入3人，市内调出5人，在职死亡1人，退休2人。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。2020年新增退休2人，退休死亡1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市柳井乡中心学校2020年度收入合计2,403.22万元。其中：财政拨款收入2,401.36万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.86万元，占总收入的0.08%。与上一年度相比，2020年总收入增加11.56万元，增长0.48%，其中财政拨款收入增加97.71万元，增长4.24%，其他收入减少86.15万元，减少了97.89%。财政拨款增加的原因是项目拨款减少，新增教师人员，相应的工资及保险拨款增加，其他收入减少主要是2019年度聘用的编制外教师解除聘用，项目拨款减少。

文山市柳井乡中心学校2019-2020年收入对比表（单位：万元）
项目	2019年	2020年	增长数	增长率（%）
总收入	2391.66	2403.22	11.56	0.48
财政拨款收入	2303.65	2401.36	97.71	4.24
其他收入	88.01	1.86	-86.15	-97.89

二、支出决算情况说明

文山市柳井乡中心学校2020年度支出合计2,003.22万元。其中：基本支出1,982.38万元，占总支出的98.96%；项目支出20.84万元，占总支出的1.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上一年度相比，2020年总支出减少11.56万元，减少0.57%，其中基本支出增加97.53万元，增长5.17%，项目支出减少109.09万元，减少83.96%。基本支出增加的原因是2020年新招聘教师，所需费用增加，而项目建设减少，项目支出减少。

文山市柳井乡中心学校2019-2020年支出对比表（单位：万元）
项目	2019年	2020年	增长数	增长率（%）
总支出	2014.78	2003.22	-11.56	-0.57
基本支出	1884.85	1982.38	97.53	5.17
项目支出	129.93	20.84	-109.09	-83.96

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市柳井乡中心学校正常运转的日常支出1,982.38万元，与上年对比增加97.53万元，增长5.17%，主要原因是教师人员新增，工资及保险费用增加。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,930.35万元，占基本支出的97.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.03万元，占基本支出的2.62%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市柳井乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.84万元，主要用于安装校园监控设备。与上年相比减少109.09万元，减少83.96%，减少原因是项目建设减少，项目支出变少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市柳井乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,979.58万元，占本年支出合计的98.82%。与上年对比增加96.08万元，增长5.10%，增加的原因是新增教师，相应的工资及保险拨款增加，项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,694.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%。主要用于支付教师工资及保险，维持学校正常运转所需的办公费、差旅费和用于教师培养的培训费等。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出105.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于支付教师养老保险费用、抚恤金及遗属补助费用等。

9.卫生健康（类）支出63.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于支付教师医疗保险费用，包括基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗保险等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出116.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于支付教师住房公积金费用。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市柳井乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无增减，两个年度内均无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市柳井乡中心学校部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减，两个年度内均无机关运行经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市柳井乡中心学校部门资产总额3486.21元，其中，流动资产613.88万元，固定资产2866.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产6.16元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加202.56万元，其中固定资产增加59.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋98.8平方米，账面原值11.8万元，实现资产使用收入1.06万元。

国有资产占有使用情况

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3486.21	613.88	2866.17	2573.41	0	0	292.76	0	0	6.16	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

该报告不涉及专用名词。