目 录
第一部分 文山市第四中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市第四中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
开展教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力，使学生的德、智、体全面发展。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.加强组织建设，抓好廉政工作，推动我校教育工作健康发展；
2.以抓好德育工作为首，促进学校和谐发展；
3.加大教学常规管理，促进教学质量提升；
4.强化教研工作，推动教研课改工作再上新台阶；
5.抓好团队组织建设充分发挥团队的引领先锋模范作用；
6.抓好后勤管理和后勤保障工作，努力改善学校育人环境；
7.抓好学校信息技术工作搭建高效现代信息技术平台。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市第四中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市第四中学2020年末实有人员编制189人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制189人（含参公管理事业编制189人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员189人（含参公管理事业人员189人）。
离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市第四中学2020年度收入合计3,445.19万元。其中：财政拨款收入3,443.26万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.94万元，占总收入的0.06%。与上年对比，2020年财政拨款收入比2019年增加，而其他收入则减少。原因是2019年临时工勤人员的工资由财政通过市教育体育局转拨到学校账户进行支付，核算科目是其他收入；而2020年开始直接通过财政额度拨款。财政拨款收入增加是由于调入人员及专项招聘的人员工资、公积金等增加，所以出现了上述增减变化情况。
收入对比表
单位：万元
年 度 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
2019年 |
3273.88 |
0 |
18.40 |
2020年 |
3445.19 |
0 |
1.94 |
与上年对比 |
171.31 |
0 |
-16.46 |
二、支出决算情况说明
文山市第四中学2020年度支出合计2,933.25万元。其中：基本支出2,801.05万元，占总支出的95.49%；项目支出132.2万元，占总支出的4.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2020年基本支出增加、项目支出减少。基本支出增加是因为2020年9月新招聘、调入人员的工资、住房公积金及保险支出增加等。项目支出减少是因为营养改善计划补助、寄宿生生活补助等部分资金因财政额度未开放，从而无法在本年度中列支，造成项目经费支出减少。
支出对比表
单位：万元
年 度 |
基本支出 |
项目支出 |
2019年 |
2606.99 |
197.4 |
2020年 |
2801.05 |
132.2 |
与上年对比 |
194.06 |
-65.2 |
（一）基本支出情况
2020年度用于保障学校正常运转的日常支出2,801.05万元。与上年对比增加194.06万元，主要原因是2020年9月新招聘、调入人员的工资、住房公积金及保险支出增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,721.77万元，占基本支出的97.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.28万元，占基本支出的2.83%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市第四中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.2万元。与上年对比减少65.2万元，主要原因是营养改善计划补助、寄宿生生活补助等部分资金因财政额度未开放，从而无法在本年度中列支，造成项目经费支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市第四中学2020年度一般公共预算财政拨款支出2,928.86万元，占本年支出合计的99.85%。与上年的2767.71万元相比增加161.15万元，主要原因是2020年9月新招聘、调入人员的工资、住房公积金及保险支出增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出2,319.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%。主要用于初中教育支出。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出296.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费296.12万元、死亡抚恤0.22万元。
9.卫生健康（类）支出122.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于事业单位医疗82.28万元、公务员医疗补助22.13万元、其他行政事业单位医疗支出18.03万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出190.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市第四中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.75万元，支出决算为0.92万元，完成预算的52.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.92万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理制度，减少了“三公”经费开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降0.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.53%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范了公务用车管理及公务接待活动，减少了公务用车及公务接待费用支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市第四中学20120年学校运行经费支出79.28万元，与上年对比减少55.76万元，主要原因是学校办公费、维修（护）费、福利费及培训费等费用的减少。学校运行经费主要用于办公费29.80万元，印刷费0.1万元，水费7万元，电费19.46万元，邮电费3.37万元，维修（护）费16.14万元，培训费2.49万元，公务用车运行维护费0.92万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市第四中学资产总额3057.50万元，其中，流动资产973.68万元，固定资产2598.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加194.14万元，其中固定资产增加7.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋195平方米，账面原值195000万元，实现资产使用收入7.6万元。
国有资产占有使用情况表 |
|
单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
3057.5 |
973.68 |
2598.87 |
2147.42 |
19.52 |
|
431.93 |
|
|
|
|
三、政府采购支出情况
2020年度，学校政府采购支出总额9.18万元，其中：政府采购货物支出9.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
