目录

第一部分文山市第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山市第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施中学义务教育、负责中学学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教，实施初中义务教育与高中教育，向社会和高一级学校培养输送合格人才。

初中教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力！

普通高中教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得知识，树立正确的人生观和世界观！

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年学校领导班子全力推进教育改革，进一步深化学校的精细管理，完善各项制度，不断改革和创新内部管理，民主、科学、规范、有效的决策和实践，全校上下精诚团结，合力攻坚，顺利完成本学期的各项工作任务。

积极落实党建工作责任。健全和完善党建台账清单，做到资料完备，管理规范。抓好党风廉政建设，着力建设清正廉洁的工作环境。

教育教学工作上增强德育工作实效性。扎实推进教学工作，加大课堂监管力度，强化过程管理，深化“控辍保学”工作。教研工作有新成效，加强科研队伍的学习与培训，加强课堂研究，提高课堂效率，借助网络优势，构建实用平台，积极参加各级各类竞赛。

夯实学校信息化基础建设。教育技术中心本着服务于教育教学，服务于师生，建设和谐校园的理念，坚持以教育信息化为核心，狠抓落实。

完善后勤管理。学校总务后勤部门紧紧围绕学校的中心工作，本着“为教育教学服务，为师生服务”的宗旨，为学校教育教学事业发展提供坚强的后盾保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第二中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第二中学部门2020年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员152人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员90人。其中：离休0人，退休90人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第二中学部门2020年度收入合计3464.51万元。其中：财政拨款收入3355.11万元，占总收入的96.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入81.59万元，占总收入的2.36%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27.81万元，占总收入的0.8%。与上年的收入4004.16万元对比减少了539.65万元，下降13.48%，主要原因是（1）教职工人数减少，人员经费减少。（2）高中学生减少，非税收入减少。（3）本年没有厕所革命建设款。

二、支出决算情况说明

文山市第二中学部门2020年度支出合计3041.21万元。其中：基本支出3037.4万元，占总支出的99.87%；项目支出3.81万元，占总支出的0.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的支出3311万元对比减少了269.79万元,下降8.15%，主要原因是：（1）2020年在职人员较2019年减少43人，人员经费减少；（2）2020年财政资金紧张，未能及时开放零余额额度给本单位支付，财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,037.4万元。与上年的3249.26万元对比减少211.86万元,下降6.52%,主要原因是：（1）2020年在职人员较2019年减少43人，人员经费减少；（2）2020年财政资金紧张，未能及时开放零余额额度给本单位支付，财政拨款支出减少。基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,864.36万元，占基本支出的94.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173.05万元，占基本支出的5.7%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.81万元。与上年的61.74万元对比减少57.93万元,下降93.83%，主要原因是本年没有彩票公益金、大学生资助拨款，食堂及安保、宿管人员的工资及保险不再由教育体育局拨款，由财政直接下拨，故项目收入减少，项目支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第二中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,930.12万元，占本年支出合计的96.35%。与上年3118.56万元对比减少188.44万元,下降6.04%，主要原因是（1）2020年在职人员较2019年减少43人，人员经费减少；（2）2020年财政资金紧张，未能及时开放零余额额度给本单位支付，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（205类）支出2302.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.59%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出和非税收入支出。

2、社会保障和就业（208类）支出294.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于事业单位基本养老保险等缴费支出。

3、卫生健康（210类）支出143.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他事业单位医疗支出。

4、住房保障（221类）支出188.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第二中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.79万元，支出决算为1.49万元，完成预算的83.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.49万元，完成预算的83.24%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.69万元，增长85.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.69万元，增长85.8%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.79万元比2019年的支出0.8万元增加的主要原因是2019年的公务用车运行维护费总支出2.8万元中有2万元用非税收入列支，在决算表中取数不完整，实际上2020年的“三公”经费支出比2019年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市第二中学部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平,主要原因：我校是事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市第二中学部门资产总额为3710.49万元，其中，流动资产990.47万元，固定资产2458.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产261.10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的3583.46万元相比，本年资产总额增加127.03万元，增长3.54%，其中固定资产增加16.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。