目录

第一部分 文山烈士陵园管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山烈士陵园管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理保护好为解放文山、自卫还击作战而流血牺牲的英雄事迹和建州以来的一些历史性图片、文物、烈士骨灰墓，搞好环境绿化；做好来宾接待服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强政治学习，努力提高干部职工综合素质。

首先要不断提高干部职工的思想道德和科学文化素质，建设一支高素质的陵园职工队伍，学习科学业务知识，努力提高干部职工的思想政治素质和业务能力，使大家牢固树立世界观、人生观、价值观和共产主义远大理想，正确认识形势，正确看待当前的困难和问题，坚定信念，增强贯彻执行党的基本路线、方针、政策的自觉性和坚定性。

2.狠抓园内基础设施建设，提高文山烈士陵园硬件设施档次。

2020年以来，文山烈士陵园在中央及各级部门的关心下，多方争取资金，狠抓基础设施建设。主要对纪念广场改扩建；烈士墓的改造及绿化，电路设施建设，道路的铺设等一系列工作，大大地提高文山烈士陵园硬件设施档次。

3.搞好接待服务工作，完善园区绿化、美化整洁工作。

全体职工以创建优美环境，搞好优质接待为宗旨。在工作过程中，强化烈士陵园管理制度，管理公约、服务公约为标准。明确制度，树立服务至上的工作原则。对来访者，热情接待，微笑服务，使用文明用语，克服和制止“冷、横、硬、拖”的作风。今年，由于受新冠肺炎疫情影响，我单位开通了网上祭扫网站，产生了较大的社会效益，同时，也得到了各界人士和烈士家属的一致好评，共接待各界人士和烈士家属一万三千多人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

文山烈士陵园管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山烈士陵园管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山烈士陵园管理所部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人；

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山烈士陵园管理所部门2020年度收入合计268.87万元，与上年收入合计239.16元对比，增加29.71万元，增加11.05%，增加原因是2020年其他收入增加；其中：财政拨款收入198.87万元，占总收入的74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；与上年财政拨款收入198.96对比，减少0.09万元，减少0.04%，减少原因是2020年机关运行经费开支减少；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入70万元，占总收入的26%，与上年其他收入40.2元对比增加29.8万元，增加42.57%。

二、支出决算情况说明

文山烈士陵园管理所部门2020年度支出合计219.85万元。与上年度支出合计203.62对比，增加16.23万元,增加14.76%，增加原因是项目支出有所增加；其中：基本支出183.10万元，占总支出的83.28%；与上年度基本支出169.34万元对比，增加13.76万元，增加7.5%，增加原因是在职职工工资福利有所增加；项目支出36.75万元，占总支出的16.72%；与上年度项目支出34.27万元对比，增加2.48万元，增加6.75%，增加原因是项目支出有所出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山烈士陵园管理所机构正常运转的日常支出183.10万元。与上年机构正常运转的日常支出169.34万元对比，增加13.76万元，增加7.5%，增加原因是在职职工工资福利有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.56%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山烈士陵园管理机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.75万元。与上年用于专项业务工作的经费支出34.27万元对比，增加2.48万元，增加6.75%，增加原因是项目支出有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山烈士陵园管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出183.10万元,占本年支出合计的占总收入的74%%。与上年一般公共预算财政拨款支出169.34万元对比，增加13.76万元，增加7.5%，增加原因是在职职工工资福利有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出198.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.15%。主要用于工资福利支出161.45万元，商品和服务支出36.75万元。

9.卫生健康（类）支出9.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于事业单位医疗支出6.20万元 ； 公务员医疗补助1.96万元；其他行政事业单位医疗支出1.37万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出12.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山烈士陵园管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元，完成预算的4.44%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算额度指标已已下达，但是因为政府财政资金紧张，导致本单位零余额资金无法正常使用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.2万元,与2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.27万元对比，减少0.07万元，下降90.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；2020年度公务用车购置及运行费支出决算0.2万元，与2019年度公务用车购置及运行费支出决算0.27万元对比，减少0.07元，下降90.91%；2020年度公务接待费支出决算0万元，与2019年度公务接待费支出决算0万元，无增加减少；

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山烈士陵园管理所部门2020年机关运行经费支出10.19万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山烈士陵园管理所部门资产总额276.3万元，其中，流动资产93.37万元，固定资产227.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.46万元，其中;流动资产增加38.71万元，固定资产增加9.79万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.人员经费包括：工资福利支出、对个人及家庭补助支出。
2.日常公用包括：商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。