目录

第一部分 文山市退役军人服务中心部门

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市退役军人服务中心部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全市退役军人服务保障工作，突出“面对面、个性化、一对一”的方式服务退役军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌等相关工作，做好全市退役军人走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。

（二）2020年度重点工作任务介绍

中心办公室根据实际条件，按照创建标准，完成了文化建设及职责、人员、服务流程等制度上墙。二是积极推进文山市乡镇（街道）、村（社区）两级服务站建设。文山市有乡镇（街道）17个，村（社区）141个，两级退役军人服务站全部挂牌成立，共计158个。草拟了文山市服务保障体系建设实施方案，并由领导小组办公室行文发文，进一步推动了“两站一中心”的建设。今年退役士兵安置工作中设置了乡镇（街道）退役军人服务站岗位，乡镇（街道）服务站专职工作人员得到落实，确保全市退役军人服务工作有人做有人管，服务体系实现“全覆盖”。我市将11个退役军人服务中心（站）作为“枫桥式退役军人服务中心（站）”、“示范型退役军人服务中心（站）”进行创建，目前，11个示范型退役军人服务中心（站）创建工作均已完成。指导乡镇（街道）、村（社区）服务站切实做好文山市部分退役士兵“两保”接续工作，完成文山市退役军人事务部门地理位置定位工作，抓好文山市退役军人服务中心（站）实体化运行工作，进一步开展我市退役军人常态化信息采集工作及自主择业军转干部信息认证工作，做好光荣牌悬挂相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市退役军人服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：文山市退役军人服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市退役军人服务中心部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市退役军人服务中心部门2020年度收入合计119.23万元。其中：财政拨款收入119.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入合计增加94.21万元，原因为文山市退役军人服务中心于2019年5月新成立，2019年10月才开始财务核算，2019年度收入只有3个月。

二、支出决算情况说明

文山市退役军人服务中心部门2020年度支出合计99.39万元。其中：基本支出99.39万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计增加76.42万元，原因为文山市退役军人服务中心于2019年5月新成立，2019年10月才开始财务核算，2019年度支出只有3个月。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市退役军人服务中心正常运转的日常支出99.39万元。与上年对比，支出增加76.42万元，原因为文山市退役军人服务中心于2019年5月新成立，2019年10月才开始财务核算，2019年度财政拨款支出只有3个月。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出94.25万元，占基本支出的94.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.14万元，占基本支出的5.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市退役军人服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2020年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市退役军人服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出99.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年对比，一般公共预算财政拨款支出增加76.42万元，原因为文山市退役军人服务中心于2019年5月新成立，2019年10月才开始财务核算，2019年度一般公共预算财政拨款支出只有3个月。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出90.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.31%。主要用于基本工资28.45万元、津贴补贴36.44万元、绩效工资20.06万元、事业单位基本养老保险缴费0.66万元、办公费0.26万元、差旅费1.57万元、福利费2.16万元、办公设备购置1.15万元；

9.卫生健康（类）支出1.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于职工基本医疗保险缴费1.08万元、公务员医疗补助缴费0.24万元、其他社会保障缴费0.07万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于住房公积金7.25万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市退役军人服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市退役军人服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元，文山市退役军人服务中心属事业单位，无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市退役军人服务中心部门资产总额24.32万元，其中，流动资产23.02万元，固定资产1.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。文山市退役军人服务中心事业单位于2019年5月新成立，2019年10月才开始财务核算，2019年度只有3个月。上年资产总额为0元，本年资产总额增加20.07万元，其中固定资产增加1.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项的情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1．基本支出包括：保障机构正常运转的日常支出的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行经费。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。