目录

第一部分文山市薄竹镇乐诗冲中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市薄竹镇乐诗冲中心学校部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校以“以人为本，为学生的终身发展奠基”为办学理念，坚持以“勤奋学习、快乐生活、全面发展”为办学目标，大力推进素质教育，努力创建和谐校园，积极推进教育改革，以高效课堂为切入点，全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是认真落实德育规程，以行为习惯和养成教育为主线，大力开展讲文明活动。二是从学生的一日常规抓起，形成良好的品德修养和严谨的校风校纪。三是通过思品班会狠抓学生的思想品德教育、法制教育和安全教育，做到警钟长鸣。四是继续开展了爱国主义教育、防灾减灾教育、遵纪守法教育等活动，帮助学生树立正确的人生观，增强民族自尊心和自豪感。五是开展丰富多彩的课外活动，充分利用现有校舍、设备和师资力量开展了71周年学生教师书法竞赛、青年教师述课竞赛、中华优秀传统文化知识竞赛、城乡结对教学、冬季运动会、教师节庆祝、趣味数学、足球兴趣小组等活动，使学校成为孩子兴趣孕育的摇篮和快乐成长的乐园。 四、以教学为中心，大力提高教育教学质量。我们把教育教学质量的提高作为自己对学生负责、对家长负责、对自己负责、对学校负责、对上级负责、对社会负责的体现，不断提高教育教学质量。深入落实学校教学常规管理，加强教学秩序检查，确保教学秩序稳定；规范课堂教学行为，坚持“向管理要质量”的思想，切实加强学校教学常规管理。 五、加强校园文化建设，优化育人环境。学校先后完成教学楼楼道文化建设、民族文化进校园建设、综合楼文化建设、党建文化进校园等建设。全面提升学校的文化品位，学校初步形成具有民族特色校园文化的寄宿制学校。 六、加强党组织建设，推动教育事业科学发展。 加强党组织建设。以党的群众路线教育实践活动为载体，加强和改进学校党建，建设学习型、服务型、创新型学校党组织，落实好教育帮扶，加强团队建设和未成年人思想道德建设指导工作。加强党风廉政建设。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，全面落实党风廉政建设责任制，深入推进惩治和预防腐败体系建设。加强作风建设。继续开展“庸懒散拖”专项整治，重点整治不作为、乱作为、慢作为，整治门难进、脸难看、事难办，吃拿卡要，整治侵害群众利益、扰乱社会公共秩序、违反工作纪律等行为。2020年9月被文山市人民政府评为教育工作先进集体。总之，成绩属于过去，为促进我校教育工作的健康发展，我们将凝心聚力，不忘初心、牢记使命，把乐诗冲中心学校建设成为家长放心、社会满意的好学校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市薄竹镇乐诗冲中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市薄竹镇乐诗冲中心学校2020年末实有人员编制149人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制149人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员149人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市薄竹镇乐诗冲中心学校部门2020年度收入合计2353.7万元。其中：财政拨款收入2339.22万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.48万元，占总收入的1%。与上年对比增加124.83万元，增幅为5.3%，主要原因分析本年在职人员及学生人数增加，收入随之增加。

二、支出决算情况说明

文山市薄竹镇乐诗冲中心学校2020年度支出合计1987.72万元。其中：基本支出1973.24万元，占总支出的99.99%；项目支出14.48万元，占总支出的0.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加84.47万元，增加4.2%，主要原因分析本年教职工人数增加，基本支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市薄竹镇乐诗冲中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1973.24万元。与上年对比增加84.47万元，增加4.2%，主要原因分析本年教职工人数增加，基本支出也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1839.58万元，占基本支出的97.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.15万元，占基本支出的2.5%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市薄竹镇乐诗冲中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.48万元。与上年对比减少179.24万元，减幅为92.53%，主要原因分析本年度财政资金紧张，工程项目等专项支出减少。上年中心校建了综合楼项目、牛克小学改薄项目支出比较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市薄竹镇乐诗冲中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1973.24万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加84.47万元，增加4.2%，主要原因分析本年教职工人数增加，基本支出也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1615.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.80%。主要用于各学校职工的工资福利支出、日常公用经费支出以及临时工的工资支出，具体支出情况如下：2050201学前教育支出1.98万元；2050202小学教育支出1142.95万元；2050203初中教育支出407.56万元；2050999其他教育费附加安排的支出62.7万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出136.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤支出，具体支出情况如下：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136.13万元。

9.卫生健康（类）支出112.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于在职职工事业单位基本医疗保险的支出、公务员医疗保险的支出、其他行政事业单位医疗支出，具体支出情况如下：2101102事业单位医疗支出79.69万元；2101103公务员医疗补助支出22.31万元；2101199其他行政事业单位医疗支出10.33万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出109.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于单位在职职工的住房公积金支出，具体支出情况如下：2210201住房公积金支出109.59万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市薄竹镇乐诗冲中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻及落实中央和国家政策，减少日常工作任务所发生的三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年对比无增减变动。主要原因是自2019年起我校无公务用车并一直严格贯彻及落实中央和国家政策，减少日常工作任务所发生的公务接待费支出，2019年和2020年均未发生“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市薄竹镇乐诗冲中心学校部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市薄竹镇乐诗冲中心学校部门资产总额3178.67万元，其中，流动资产661.88万元，固定资产2870.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程183.8万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99.73万元，其中流动资产增加194.75万元，固定资产减少95.02万元，无形资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.7316万元，其中：政府采购货物支出1.7316万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。