目录
第一部分文山市国家级自然保护区管护分局
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分文山市国家级自然保护区管护分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位主要职能是加强老君山自然保护区森林物种资源及合理开发利用，促进经济社会可持续发展。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.宣传、贯彻、执行国家有关林业、自然保护区的法律、法规和政策，负责文山国家级自然保护区老君山片区的行政管理；
2.保护和发展文山国家级自然保护区珍贵、稀有动植物资源，做好护林防火工作，依法制止和查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为；
3.开展文山国家级自然保护区的科学研究、科普宣教，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径；
4.正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系；
5、、.自然保护区林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属；开展多种经营活动，增强保护区自我发展能力；
6.按照云南文山国家级自然保护区总体规划设计，抓好自然保护区的各项建设等；
7.森林防火工作落实责任，明确森林防火工作任务；加大宣传，营造全民参与良好氛围；加强领导，森林火情组织得到保障；严格制度，确保森林防火工作顺利开展；强化培训，不断提高森林防火扑救能力；
8.资源林政管理严格按《云南省文山壮族苗族自治州文山国家级自然保护区管理条例》执行，做好相关法律法规的宣传工作，制订《文山市国家级自然保护区管护分局巡护计划》，并严格按《计划》开展巡护工作；
9.完成植物植被监测样地测设与本底调查和野生动物样线布设与调查；
10.认真开展卫星遥感监测点及破坏保护区生态环境的人为活动点及违法违规行为的核实整改工作，积极配合相关整改责任单位依照整改方案扎实推进各项问题的整改；
11.建立归属清晰、权责明确、监管有效的森林资源产权制度，建立健全林地保护制度、森林保护制度、监督制度和考核等制度建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市管护分局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（本单位）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市管护分局2020年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市管护分局2020年度收入合计1679.26万元。其中：财政拨款收入1608.45万元，占总收入的95.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入70.82万元，占总收入的4.22%。与上年对比减少327.59万元，主要原因是2020年减少州级基础设建设及营造林项目205万元，公益林管护资金减少109万元，天然林停伐补助资金减少2.9万元，专业扑火队工资减少2.4万元，再综合公务费的减少及工资标准的上调故比上年少327.59万元。
二、支出决算情况说明
文山市管护分局2020年度支出合计1169.23万元。其中：基本支出1084.43万元，占总支出的92.75%；项目支出84.80万元，占总支出的7.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少148.39万元，主要原因分析2020年日常经费支出减少以及项目跨年度实施，财政资金紧张，项目未能顺利进行，经费比去年支出少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山市管护分局机构正常运转的日常支出1084.43万元。与上年对比减少8.57万元,主要原因分析是单位2名职工退休，工资及保险相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1037.05万元，占基本支出的95.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.38万元，占基本支出的4.37%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市管护分局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.80万元。与上年对比减少139.82万元,主要原因是2020年项目跨年度实施，财政资金紧张，项目未能顺利进行，经费比去年支出少。
具体项目开支及开展工作情况：2020年支出84.80万元主要用于专业扑火队工资，保护区公益林管护及采集种子等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市管护分局2020年度一般公共预算财政拨款支出1084.30万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少87.25万元,主要原因是职工保险部分未上缴，在2021年上缴，按支出功能分类科目情况如下。
（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.57万元，主要反映为职工缴纳基本养老保险支出；
（2101102）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.44万元；主要反映为职工缴纳的事业单位医疗支出；
（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.06万元，主要反映为职工缴纳的事业单位医疗支出；
（2101199）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.72万元，主要反映为职工缴纳的事业单位医疗支出；
（2130210）农林水支出-林业和草原-自然保护区等管理908.00万元，主要用于为保障机构正常运转的人员工资、津补贴、办公费、邮电费、福利费等的支出；
（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72.51万元，主要反映为职工缴纳住房公积金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出62.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于职工养老保险。
9.卫生健康（类）支出41.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤生育险等。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出908万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.74%。主要用于人员经费、日常公用经费及保护区森林管护支出。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出72.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于缴存职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出按经济性质分类情况
1.（301）工资福利支出1,037.05万元，具体如下：
（30101）基本工资280.85万元；
（30102）津贴补贴385.20万元；
（30107）绩效工资194.70万元；
（30108）机关事业单位基本养老保险缴费62.57万元；
（30110）职工基本医疗保险缴费26.44万元；
（30111）公务员医疗补助缴费7.06万元；
（30112）其他社会保障缴费7.72万元；
（30113）住房公积金72.51万元；
2.（302）商品和服务支出47.25万元，具体如下：
（30201）办公费10.22万元
（30205）水费0.36万元
（30206）电费1.10万元
（30211）差旅费5.82万元
（30217）公务接待费0.17万元
（30226）劳务费2.11万元
（30229）福利费21.21万元
（30231）公务用车运行维护费5.66万元
（30299）其他商品和服务支出0.60万元
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市管护分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为5.83万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据国家厉行节约政策压缩支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.76万元，增长67.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.035万元，增长25.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年部分修车费用及保险费用在2020年报销。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.66万元，占97%；公务接待费支出0.17万元，占3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.66万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于精准扶贫、防火期、环境整改所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.17万元。其中：
国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省环保督察工作、老君山省级自然保护区和铜壁关省级自然保护区管护局到我单位交流学习等发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市管护分局2020年机关运行经费支出47.38万元，与上年对比增加22.65万元,主要原因是办公费、差旅费、公务用车运行维护费等增加。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市管护分局资产总额2608.64万元，其中，流动资产894.33万元，固定资产867.24万元，对外投资及有价证券0元，在建工程17.91万元，无形资产809.98万元，其他资产19.18万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190.2万元，其中固定资产增加73.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
2608.64 |
894.33 |
867.24 |
556.26 |
5.64 |
|
305.34 |
|
17.91 |
809.98 |
19.18 |
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
不涉及专用名词。
