第一部分 文山市喜古乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市喜古乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生政策方针，协助实施农村医改工作。

2.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

3.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

7.贯彻落实国家基本药物制度，文山市喜古乡卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

8.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

9.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

10.对所属行政村卫生室实行规范化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

11.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

12.协助做好新型农村合作医疗工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 承担本辖区居民健康档案规范建档、指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理， 进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视， 进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理， 进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术， 正确处理常见病、 多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

12. 做好基层常见多发病的诊治，建立双向转诊绿色通道。

13. 健全消毒、 隔离制度， 遵守无菌操作规程， 加强医疗质量管理。 做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

14. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

15.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

17. 加强对村卫生室的规范管理，做好村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

18.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

19.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本辖区卫生状况。

20.贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理。

21.负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

22. 做好卫生行政部门规定和安排的其他卫生工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市喜古乡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市喜古乡卫生院部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市喜古乡卫生院部门2020年度收入合计448.09万元。其中：财政拨款收入183.96万元，占总收入的41.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入212.49万元，占总收入的47.42%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入51.64万元，占总收入的11.53%。与2019年相比收入下降9.96%，原因是财政拨款收入及事业收入减少。

二、支出决算情况说明

文山市喜古乡卫生院部门2020年度支出合计415.81万元。其中：基本支出361.04万元，占总支出的86.83%；项目支出54.76万元，占总支出的13.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年相比支出减少10.58%。主要原因是单位严格控制医疗成本，降低医疗成本性支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市喜古乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出361.04万元。与2019年相比减少12.84%，主要原因是单位严格控制运作成本。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.46%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市喜古乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.76万元。与2019年相比增加了4.29%，主要原因是根据疫情形势，上级加大对基层医疗机构的补助。项目支出主要开展基本公共卫生服务及疫情防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市喜古乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出171.7万元,占本年支出合计的41.29%。与2019年相比减少了2.26%，主要原因是地方财政困难，单位日常办公运转均用业务资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出13.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于职工养老保险、工伤保险及生育保险。

9.卫生健康（类）支出147.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%。主要用于职工工资福利，单位基本医疗保险、公务员医疗、其他保障支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出11.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于单位职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市喜古乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，单位运转均用业务资金支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增幅0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因是财政资金紧张，单位运转均用业务资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市喜古乡卫生院部门2020年机关运行经费支出1.44万元，与2019年减少了2.32万，主要原因是财政资金紧张，单位运转均用业务资金支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市喜古乡卫生院部门资产总额432.49万元，其中，流动资产159.17万元，固定资产89.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程183.86万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114.43万元，其中;流动资产减少89.16万元，固定资产减少25.27万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

1.其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。