目录

第一部分 文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责本街道的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生政策方针，协助实施农村医改工作。

2、负责本街道的基本医疗服务；

3、负责本街道突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本街道辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本街道辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.承担本辖区居民健康档案规范建档、指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理， 进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视， 进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、 多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

12. 做好基层常见多发病的诊治，建立双向转诊绿色通道。

13. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

14. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

15.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

17.加强对村卫生室和社区卫生服务站的规范管理，做好村卫生室和社区卫生服务站的技术指导和医务人员培训等工作。

18.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

19.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本辖区卫生状况。

20.贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心2020年末实有人员编制54人。离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制0辆，在用车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

1.收入决算情况说明

2020年部门收入合计1723.59万元。其中：财政拨款收入840.25万元，占总收入的48.75%，相比2019年834.66万元，同比增加了4.25%；事业收入836.73万元，占总收入的48.55%，相比2019年786.18万元，同比增加了6.64%；其他收入46.61万元，占总收入的2.7%，相比2019年254.73万元，同比减少了10.9%，因床位增加，病人增多、业务量增加导致相应的收入及费用增加。

二、支出决算情况说明

2020年部门年度支出合计1672.02万元。其中：基本支出1381.63万元，占总支出的82.63％，相比2019年1263.63万元，同比减少了0.65%；项目支出290.39万元，占总支出的17.37％，相比2019年253.66万元，同比增加了0.65%；主要是减少了不必要的基本开支，且公共卫生工作量增加，相应的也增加了支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1381.63万元。与2019年1263.63万元相比，增加了118万元，同比增加了8.54%，主要原因职工的工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴、工资福利等人员经费支出占基本支出的56.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.5%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290.39万元。其中：城市社区卫生机构支出19.33万元，其他基层医疗卫生机构支出17.12万元，基本公共卫生支出252.84万元，重大公共卫生专项支出1.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出764.45万元,占本年支出合计的45.72%。相比2019年715.78万元，同比减少了1.45%，主要原因是2019年支出合计相比2020年支出合计较少，导致一般公共预算财政拨款支出2019年占比相比2020年占比较高，所以出现减少情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业（类）支出55.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出及抚恤费。

卫生健康（类）支出657.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于：工资福利支出651.2万元；商品和服务支出6.13万元。行政事业单位医疗支出37.85万元。

住房保障（类）支出51.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付公用经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心部门2020年机

关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心部门资产总额1392.66万元，其中，流动资产1024.34万元，固定资产651.2万元，在建工程167.71万元，与上年相比，本年资产总额增加111.48万元，其中固定资产增加4.35万元，新增5项。

三、政府采购支出情况

无。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.人员经费，包括人员工资福利支出和对个人家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。