文山市农业农村局（本级）部门2020年度部门决算
目录
第一部分 文山市农业农村局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市农业农村局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实中央和省委、州委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署；统筹研究和组织实施全市“三农”工作有关政策措施；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业龙头企业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；承担农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目的管理工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；开展农业对外合作工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
一是加大统筹协调力度，积极开展疫情防控工作。严格落实疫情防控工作措施。指导农业企业有序复产复工，开通了农业生产物资绿色通道，确保了农业生产按节令正常开展。加强重大动物疫情监管防控。及时制定《重大动物疫病防控工作方案》，发动市、乡、村防疫人员全面深入细致排查非洲猪瘟等重大动物疫情，认真组织开展重大动物疫病强制免疫工作，开展大清洗大消毒面积750.73万平方米。引进家禽集中屠宰场对家禽实施集中屠宰，暂停城市规划区内所有活禽交易，禁止野生动物交易。
二是抓好农业产业发展，充分发挥农业稳市的作用。全市完成农业总产值44.5亿元，完成农业增加值27亿元；完成农作物播种面积160.84万亩；完成三七等中药材种植面积22万亩，完成蔬菜种植面积20.46万亩，水果在地面积10.85万亩。全市生猪、大牲畜、羊、家禽存栏分别达18.1万头、13.6万头、2.475万只、90.77万只，出栏肥猪24.2万头、牛6.5万头、羊3.63万只、家禽180.86万只，肉类总产量27600吨 、奶产量1720吨、蛋产量3300吨，畜牧业产值11.97亿元；完成渔业养殖面积7800亩，水产品总产量4600吨。积极开展农业品牌建设。2020年，云南七丹药业股份有限公司的“七丹”牌三七获得2020年云南省“10大名药材”称号；全市共有“三品一标”产品48个，其中：地理标志产品1个（文山他披梨）、有机产品14个、绿色食品23个产品、无公害农产品10个。
三是有序推进项目建设。完成2019年“一县一业”示范创建“五化”16项创建目标和17个创建项目年度建设内容，兑付省级财政奖补资金3000万元；聚焦中药材、蔬菜、水果、花卉、食用菌、畜牧六大重点产业完成17个示范园创建，建成生态蔬菜种植园3个、特色水果种植园4个、花卉种植园2个、特色畜禽养殖园3个、人工菌栽培园2个、高品质药园3个。引进幸汇农业科技有限公司发展生猪恢复生产，建成德厚镇建成猪舍4300平方米；开展乡村振兴示范园区规划编制工作。
四是培育壮大新型农业经营主体，助推乡村经济振兴。发展壮大农业龙头企业80户，比上年增7户，龙头企业完成总产值40.18亿元，上缴税金0.55亿元，从业人员16254人，带动农户65373户，农户增收2.22亿元。发展农民专业合作社476个；已纳入家庭农场名录数据库管理的家庭农场88个。
五是扎实推进产业扶贫工作，全力打赢脱贫攻坚战。实现了有产业发展条件的贫困户至少从事1—2项种养殖业的目标。组织实施统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目19个，投入统筹整合财政涉农资金4762.69万元。引导4709户档卡户发展小春和冬农作物种植面积1.56万亩，10608户档卡户发展大春作物种植面积13.49万亩，发展猪、牛、羊、禽养殖存栏13.29（万头、只、羽），出栏4.05（万头、只、羽）；引导155个新型农业经营主体与有产业发展条件的建档立卡贫困户建立利益联结机制，覆盖率达100%，实现收入3029.35万元；开展农村实用技术培训353期21144人次，其中建档立卡贫困劳动力12368人次；加大产业扶贫产销对接力度，共建立4类147个消费扶贫产品名录并向社会各界推介。
六是抓好农村人居环境整治，优化农业农村生态环境。发动群众投工投劳54.37万人次，投入资金658.75万元，共清理农村生活垃圾14510.31吨、清理村内水塘1659个、清理村内沟渠2019.53公里、清理村内淤泥2678.1吨、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物2419.5吨、清理残垣断壁1442处。推进农村“厕所革命”，完成无害化卫生户厕改建19481座；完成行政村村委会所在地无害化卫生公厕改建41座，全市1022个涉农自然村均达到了“云南省农村人居环境整治Ⅰ档标准”。
七是推进农村集体产权制度改革，发展壮大村集体经济。稳步推进农村集体产权制度改革工作，规范村级集体账务管理和监督，指导各乡镇（街道）、村、组将固定资产、库存物资等登记入账，规范使用村集体经济组织会计核算科目。2020年，全市141个村（社区）经营性收入580.04万元。
八是强化重点领域依法整治，全面履行农业行政执法职能。年内共检查市场118个（次），检查各类门摊点共1583个（次），检查养殖户、合作社97户（次），发出责令整改18起，立案查处11起，办结11起，收缴罚没款14.44万元。年内共检查种植经营主体36家（次）、畜禽养殖经营主体238家（次），水产养殖经营主体18家（次），开展 “瘦肉精”三联卡快速检测249头（份），完成生猪宰前检疫12.28万头，开展农业机械执法检查次数32次，查处悬挂外籍拖拉机号牌22台，立案查处农业机械违法行为8起。抓好渔业捕捞领域依法整治。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市农业农村局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市农业农村局（本级）部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市农业农村局（本级）部门2020年度收入合计6,150.62万元。其中：财政拨款收入5,761.8万元，占总收入的93.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入388.82万元，占总收入的6.32%。比上年部门总收入6108.06万元增加42.56万元，增长0.7%，其中：财政拨款收入5761.8万元，比上年5795.33万元减少33.53万元，下降0.58%，财政拨款收入与上年相比基本持平；其他收入388.82万元，比上年312.73万元增加76.09万元，增长24.33%，主要原因为2020年农投公司拨入中小企业欠款项目经费149.94万元，造成其他收入较上年增长。
二、支出决算情况说明
文山市农业农村局（本级）部门2020年度支出合计3,553.42万元。其中：基本支出989.49万元，占总支出的27.85%；项目支出2,563.93万元，占总支出的72.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年3771.58万元减218.16万元降低5.78%,其中:基本支出989.49万元,比上年基本支出1053.8万元减少64.31万元,下降6.1%，下降主要原因为一是在职职工调出7人，工资及财政承担的社会保障缴费减少，造成经费较上年减少，二是2020年财政困难，零余额账户下半年一直未开放，公办经费一直未支付，以上二点造成2020年基本支出较上年度减少；项目支出2563.93万元,比上年支出数2717.78万元减少153.85万元，下降5.66%,下降主要原因为2020年财政困难，零余额账户下半年一直未开放，项目经费一直未支付，造成2020年项目支出较上年度减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山市农业农村局（本级）机关正常运转的日常支出989.49万元。比上年基本支出1053.8万元减少64.31万元,下降6.1%，,降低主要原因一是2020年财政困难，零余额账户下半年一直未开放，公办经费一直未支付，二是人员总量减少7人，人员工资减少，以上二点造成2020年基本支出较上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出735.16万元，占基本支出的74.3%,人均支出15万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费254.33万元，占基本支出的25.7%，人均支出5.19万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市农业农村局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,563.93万元。比上年支出数2717.78万元减少153.85万元，下降5.66%,下降主要原因为2020年财政困难，零余额账户下半年一直未开放，项目经费一直未支付，造成2020年项目支出较上年度减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市农业农村局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,161.11万元，占本年支出合计的88.96%。比上年支出3462.24万元减少301.13万元，下降8.7%。其中：基本支出950.37万元，比上年基本支出1033.16万元减少82.79万元，下降8.01%，减少原因一是为本年度调出在职职工7人，人员工资及社会保障缴费开支减少；二是下半年因财政未放开零余额账户公用经费一直未支付；项目支出2210.74万元,比上年项目支出2429.08万元减少218.34万元，下降8.99%，下降原因为一是对下专项转移支付项目厕所革命等项目资金下达晚，项目未实施，项目款未支付；二是下半年因财政未放开零余额账户一直未支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出44.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于缴纳职工养老保险、生育险及工伤险；
9.卫生健康（类）支出18.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于职工医疗保险开支；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出3,049.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.46%。主要用于农业事业人员工资、办公机构运转及农业项目实施；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出49.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于缴纳职工住房公积金承担部分；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市农业农村局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为14.67万元，完成预算的66.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.68万元，完成预算的14%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算的8%。单位严控三公经费支出，无上级派出国(境)公务，一律不安排因公出国(境)活动；加强公务用车管理，实行车辆喷制公务用车标识，安装GPS定位系统，严禁公车私用；严格公务接待制度，对不符合标准的公务活动一律不予接待，局机关纪检组加强对违规公款吃喝问题进行清理整顿，通过抓一系列内控措施，三公经费开支比预算数减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.22万元，增长9.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.91万元，增长7.16%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长44.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2019年增加原因为一是农业重点项目增加，公务用车耗油量增加，加之公务用车老化，维修费用增加；二是2020年农业重点项目增加，上级检查考核较上年增长，造成公务接待增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.68万元，占93.25%；公务接待费支出0.99万元，占6.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出13.68万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出13.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农业农村专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.99万元。其中：
国内接待费支出0.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村接受检查考核协调发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市农业农村局（本级）部门2020年机关运行经费支出215.33万元，与上年140.76万元对比增加74.57万元，增长52.98%，主要原因分析一是上年村兽医补贴42万元未拨，连同今年84万元一起拨付。二是部分办公经费由于2019年财政额度未开放未能及时付款。拖延至2020年支付，以上2点原因造成机关运行费用支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于农业农村机关公务用车运行费用、职工公务用车补贴、按规定提取并交纳职工工会经费、报刊费、差旅费等机构正常运转费用。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市农业农村局（本级）部门资产总额5723.55元，其中，流动资产4178.55元，固定资产517.33元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1000.69元，无形资产26.98元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2582.07万元，其中固定资产增加203.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1912.25万元，其中：政府采购货物支出4.56万元；政府采购工程支出1907.69万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1453.91万元，占政府采购支出总额的76.03%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位不涉及专用名词。
